Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.jún, 2018 Faktúra 086/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci 51,80 Roman Straka
5.jún, 2019 Faktúra 086/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,30 O2 Slovakia
31.máj, 2017 Faktúra 087/2017 Vstupenky do divadla 540,00 Divadlo Nová scéna Bratislava
6.jún, 2018 Faktúra 087/2018 Obedy dôchodci 05/2018 218,44 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.jún, 2019 Faktúra 087/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,54 Slovak Telekom a.s.
2.jún, 2017 Faktúra 088/2017 Záloha plynu KD 9,00 SPP ZA
6.jún, 2018 Faktúra 088/2018 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
13.jún, 2019 Faktúra 088/2019 Zasýpacie práce kanalizácie 500,- Radslav Zubaj
22.apr, 2021 Faktúra 088/2021 Proj. dokum. na verejný vodovod a kanalizáciu - rozšírenie 2021 1700,00
6.jún, 2017 Faktúra 089/2017 Výkon práce - rozb. štrku 840,00 LEXTOM sro.
6.jún, 2018 Faktúra 089/2018 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
17.jún, 2019 Faktúra 089/2019 Ekonomický SW. REMEK 582,- REMEK s.r.o.
21.jan, 2016 Faktúra 09/2016 VPP pracovné odevy, obuv, náradie 158,56 KAJO Krupa Liptovský Miklúláš
2.máj, 2019 Faktúra 09/2019 Odhŕňanie snehu 570,00 € Agrofarma Baranec
6.jún, 2017 Faktúra 090/2017 Dopravné služby 5/17 11,95 ARRIVA RK
6.jún, 2018 Faktúra 090/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2
6.jún, 2017 Faktúra 091/2017 Dopravné služby 5/17 39,83 ARRIVA RK
6.jún, 2018 Faktúra 091/2018 Opakované školenie - pilčík 24,96 Ľubomír Dubovec
17.jún, 2019 Faktúra 091/2019 Zmena projektu Okružlina 600,- Euroaqa s.r.o.
22.apr, 2021 Faktúra 091/2021 Vykonanie práce a dodaný materiál na materskú školu 2255,00

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.