Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.dec, 2018 Faktúra 219/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,05 Slovak telekom a.s.
6.dec, 2018 Faktúra 216/2018 Dopravné služby 11/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
3.dec, 2018 Faktúra 213/2018 Jedálenské kupóny 448,31 UP Slovensko
3.dec, 2018 Faktúra 214/2018 Záloha plyn 12/2018 KD 103,- SPP
29.nov, 2018 Faktúra 212/2018 Sada darčekov 17,20 J. Grajzel
26.nov, 2018 Faktúra 210/2018 Plakety + diplomy OZ 263,86 OLYMP Jozef Šmrhola
26.nov, 2018 Faktúra 207/2018 Demontáž a montáž el. ohrievača 110,- Pavol Husárik
26.nov, 2018 Faktúra 211/2018 Reťaz + brúsenie reťaze 34,- MERKUR Slovakia s.r.o.
26.nov, 2018 Faktúra 208/2018 Pripojenie prečerpávačky 216,61
26.nov, 2018 Faktúra 209/2018 Stavebný dozor - Okružlina 1500,- EURO AQUA
21.nov, 2018 Faktúra 206/2018 Plastové nádoby + plastový kôš 802,80 BINS s.r.o.
20.nov, 2018 Faktúra 205/2018 Zameranie trasy Vodovodu - Okružlina J. Ďuriš
19.nov, 2018 Faktúra 204/2018 Výstavba vodovodu a kanalizácie Okružlina 184 624,68 COMBIN s.r.o.
14.nov, 2018 Faktúra 203/2018 Vývoz TKO 592,51 VPS
12.nov, 2018 Faktúra 202/2018 Členský príspevok ZMOS 2019 102,54 ZMOS
8.nov, 2018 Faktúra 201/2018 Kalendár s lištou 370,- Ján Grajzeľ
7.nov, 2018 Faktúra 199/2018 Dopravné služby 10/2018 39,83 ARRIVA a.s.
7.nov, 2018 Faktúra 200/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom a.s.
7.nov, 2018 Faktúra 0197/2018 Obedy dôchodci 10/2018 2018,44 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.nov, 2018 Faktúra 198/2018 Dopravné služby 10/2018 11,95 ARRIVA a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.