Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
10.dec, 2020 Faktúra 212/2020 Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci COVID-19 - 5% z opr. výdavkov 1726,92 OPEN DOOR s.r.o.
10.dec, 2020 Faktúra 217/2020 Dodávka materiálu na MŠ 3740,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
8.dec, 2020 Faktúra 202/2020 Práce v obci - úprava verejných plôch 1694,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
2.dec, 2020 Faktúra 193/2020 Traktor s príslušenstvom - separovaný zber 66900,- s DPH AGROTEM MJ s.r.o.
25.nov, 2020 Faktúra 198/2020 Práce s UNC strojom na MŠ 1045,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
30.okt, 2020 Faktúra 179/2020 Dodávka a realizácia betónového poteru na MŠ Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
30.okt, 2020 Faktúra 180/2020 Dodávka materiálu na MŠ 6160,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
26.okt, 2020 Faktúra 173/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1320,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
25.okt, 2020 Faktúra 178/2020 Dodávka a montáž plynovodu 1485,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
20.okt, 2020 Faktúra 159/2020 inštalatérske práce na MŠ 2400,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
20.okt, 2020 Faktúra 166/2020 Montáž elektroinštalácie na MŠ 3600,- s DPH Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
15.okt, 2020 Faktúra 156/2020 inštalatérske práce na MŠ 1200,- s DPH Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
14.okt, 2020 Faktúra 157/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1100,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
9.okt, 2020 Faktúra 161/2020 Čerpacia stanica Preskan 1 3335,99 s DPH Plastinox s.r.o.
25.máj, 2020 Faktúra 065/2020 Zemné práce, cestná doprava - sokel MS 1006,75 Prima Stavebniny
21.máj, 2020 Faktúra 064/2020 Betónová zmes na stavbu MŠ 2050,00 Obecný podnik
18.máj, 2020 Faktúra 063/2020 Vývoz TKO 858,36 VPS a.s.
14.máj, 2020 Faktúra 062/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1350,00 Obecný podnik
7.máj, 2020 Faktúra 060/2020 Telefónne poplatky pevné siete 19,40 Telekom a.s.
7.máj, 2020 Faktúra 061/2020 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.