Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.máj, 2019 Faktúra 11/2019 Odhŕňanie snehu 1470,00 € AGRIA a.s.
2.máj, 2019 Faktúra 05/2019 Repre. dar - 60r. Husárik 107,33 € Jozef Syrhola
2.máj, 2019 Faktúra 23/2019 Odhŕňanie a nakladanie snehu 963,60 € JAPETEK s.r.o
2.máj, 2019 Faktúra 16/2019 Demontáž vianočného osvetlenia, oprava verejného osvetlenia 66,80 € Roman Straka
2.máj, 2019 Faktúra 09/2019 Odhŕňanie snehu 570,00 € Agrofarma Baranec
2.máj, 2019 Faktúra 02/2019 Info o dotáciách 32,86 SAMNET Zlaté Moravce
2.máj, 2019 Faktúra 20/2019 Dopravné služby ARRIVA 11,95 € ARRIVA
2.máj, 2019 Faktúra 12/2019 Stravné lístky 448,31 € UP Slov BA
2.máj, 2019 Faktúra 06/2019 Záloha Plyn KD 1/2019 88,00 € SPP ZA
2.máj, 2019 Faktúra 24/2019 Zberná nádoba na kom.techniku 319,00 € Merkur Slovakia
2.máj, 2019 Faktúra 17/2019 Mobily 48,80 O2
17.jan, 2019 Faktúra 243/2018 Preplatok el. energie 296,96 SSE a.s.
17.jan, 2019 Faktúra 242/2018 Preplatok plyn KD 326,99 SPP
14.jan, 2019 Faktúra 240/2018 Vodné, stočné OcÚ,KD, Pošta 38,72 LVS a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 239/2018 Vodné, stočné bytový dom č. 264 803,59 LVS a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 236/2018 Obedy dôchodci 12/2018 132,26 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s
11.jan, 2019 Faktúra 237/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Tealakom, a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 241/2018 Vývoz TKO 242,58 VPS
11.jan, 2019 Faktúra 238/2018 Vodné, stočné bytový dom č. 183 1028,66 LVS a.s.
7.jan, 2019 Faktúra 233/2018 Telefónny poplatok - mobil 48,83 O2 Slovakia

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.