Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
19.sep, 2016 Faktúra 158/2016 Zametacia metla 699,00 MERKUR Slovakia
8.júl, 2021 Faktúra 157/2021 Materiál na MŠ 1419,00
14.okt, 2020 Faktúra 157/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1100,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
16.sep, 2019 Faktúra 157/2019 Právne veci - priestupky 80,- JUDr. M. Uličný
10.sep, 2018 Faktúra 157/2018 Orezávanie tují, oprava výsadby 230,- ARBORTA s.r.o.
2.okt, 2017 Faktúra 157/2017 Software - verejné obstarávanie 150,00 TOVDERnet s.r.o.
7.sep, 2016 Faktúra 157/2016 2. časť platby Liptov z Neba - publikácia 159,50 CSB
15.okt, 2020 Faktúra 156/2020 inštalatérske práce na MŠ 1200,- s DPH Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
13.sep, 2019 Faktúra 156/2019 Autobusová doprava TJ - Dubová 144,- MIMI Mitrenga
29.sep, 2017 Faktúra 156/2017 Poplatok za vyjadrenie k rek. chodníka 120,00 SPP
7.sep, 2016 Faktúra 156/2016 Obedy dochodci 8/2016 280,56 AGRIA Liprovský Ondrej, a.s.
9.sep, 2019 Faktúra 155/2019 Obedy dôchodci 08/2019 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.sep, 2018 Faktúra 155/2018 Članský poplatok MAS HL 307,- Miestna akčná skupina Liptov
7.sep, 2016 Faktúra 155/2016 Oprava verejného osvetlenia 102,40 R. Straka
11.aug, 2015 Faktúra 155/2015 výstavba poľných ciest 4 232,00,-€ EKOSTAVING, s.r.o.
9.sep, 2019 Faktúra 154/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom a.s.
7.sep, 2018 Faktúra 154/2018 Telefónny poplatok - mobi O2 49/79 02 Slovakia
25.sep, 2017 Faktúra 154/2017 Dopravné zrkadlo 45,00 K PLAST LM
7.sep, 2016 Faktúra 154/2016 Telefón poplatok, pevná linka 20,42 Slovak Telekom a.s.
6.sep, 2019 Faktúra 153/2019 Dopravné služby 8/2019 59,83 ARRIVA s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.