Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.okt, 2018 Faktúra 0174/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
4.okt, 2018 Faktúra 0173/2018 Obedy dôchodci 09/2018 206,41 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
2.okt, 2018 Faktúra 0172/2018 Záloha plyn 10/2018 KD 53,00 SPP
1.okt, 2018 Faktúra 0171/2018 Knihy do knižnice 86,60 Knihy pre každého
28.sep, 2018 Faktúra 0170/2018 Cestná doprava - uloženie odpadu 110,88 Prima stavebniny p. Slovakia
10.feb, 2020 Faktúra 017/2020 Prepojovací poplatok MS elektrika 453,60 SSE a.s.
9.feb, 2018 Faktúra 017/2018 Odhŕňanie snehu 324,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
3.feb, 2017 Faktúra 017/2017 Dopravné služby 11,15 ARIVA LiorBus
28.sep, 2018 Faktúra 0169/2018 Software - TENDER net 180,00 STENDER net, sro
27.sep, 2018 Faktúra 0168/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
10.feb, 2020 Faktúra 016/2020 Obedy dôchodcom 01/2020 174,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
8.feb, 2018 Faktúra 016/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 28,56 Slovak Telekom, a. s.
3.feb, 2017 Faktúra 016/2017 Dopravné služby 39,83 ARIVA LiorBus
10.feb, 2020 Faktúra 015/2020 Dopravné služby 51,78 ARRIVA s.r.o.
7.feb, 2018 Faktúra 015/2018 Obedy dôchodci 01/2018 176,35 Agria Liptovský Ondrej, a.s.
31.jan, 2017 Faktúra 015/2017 Odborné služby MS 1500,00 TELLUS s.r.o.
7.feb, 2020 Faktúra 014/2020 Telelefony poplatok pevná linka 17,00 Telekom a.s.
5.feb, 2018 Faktúra 014/2018 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
30.jan, 2017 Faktúra 014/2017 Tonery Q2612, CE285 149,92 DAMEDIS Brno
5.feb, 2018 Faktúra 013/2018 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.