Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
31.júl, 2019 Faktúra 125/2019 Oprava striekačky 177,74 DVL autoservis
30.júl, 2019 Faktúra 124/2019 Porealizačné zameranie vodovodu 125,- Jaroslav Ďuriš
24.júl, 2019 Faktúra 126/2019 Práce UNC strojom 1050,-
23.júl, 2019 Faktúra 123/2019 Oprava AVIE PO 600,22 PROCAR
22.júl, 2019 Faktúra 122/2019 Geotextília, suchý betón, dets. ihrisko 271,04 OROL s.r.o.
18.júl, 2019 Faktúra 119/2019 Plastové nádoby KUKA 14ks 450,- BINS s.r.o.
18.júl, 2019 Faktúra 120/2019 Právne stanovisko k žiadosti 200,- JUDr. M. Uličný
18.júl, 2019 Faktúra 121/2019 Spracovanie a dod. PD 776,80 EKOSTAVING s.r.o.
17.júl, 2019 Faktúra 117/2019 Betónová zmes - det. ihrisko 180,- M+M PREFA
17.júl, 2019 Faktúra 118/2019 Vývoz TKO 393,30 VPS
12.júl, 2019 Faktúra 116/2019 Obrubníky - dets. ihrisko 128,02 OROL s.r.o.
11.júl, 2019 Faktúra 115/2019 Právne veci - Paterek 30,- JUDr. M. Uličný
8.júl, 2019 Faktúra 112/2019 Vodné, stočné bytový dom č. 183 807,71 LVS a.s.
8.júl, 2019 Faktúra 113/2019 Vodné, stočné OcÚ,KD, Pošta 375,27 LVS a.s.
8.júl, 2019 Faktúra 114/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom a.s.
8.júl, 2019 Faktúra 111/2019 Vodné, stočné bytový dom č. 264 705,64 LVS a.s.
4.júl, 2019 Faktúra Dopravné služby 6/2019 11,95 ARRIVA s.r.o.
4.júl, 2019 Faktúra 109/2019 Demontáž dets. ihriska 1102,08 DETRAXE
4.júl, 2019 Faktúra 109/2019 Vyspravenie výkopov 2500,92 SLOVKOREKT
4.júl, 2019 Faktúra 110/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,30 O2 Slovakia

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.