Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.jún, 2019 Faktúra 084/2019 Výpust a prepad - čerpacia stanica 1680,- Euroaqa s.r.o.
4.jún, 2019 Faktúra 083/2019 Odvodňovacia ryha bytovka 264 1680,74 Euroaqa s.r.o.
4.jún, 2019 Faktúra 085/2019 Obedy dôchodci 05/2019 172,34 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
3.jún, 2019 Faktúra 080/2019 Záloha plyn 6/2019 KD 8,- SPP ZA
3.jún, 2019 Faktúra 081/2019 Dopravné služby 5/2019 39,83 ARRIVA a.s.
3.jún, 2019 Faktúra 082/2019 Dopravné služby 5/2019 11,95 ARRIVA a.s.
31.máj, 2019 Faktúra 079/2019 Stravné lístky UP Slovensko 442,31 UP Sovensko
20.máj, 2019 Faktúra 078/2019 Zriadenie vodovodnej prípojky k MŠ 58,55 LVS LM a.s.
17.máj, 2019 Faktúra 077/2019 Doplatok za vývoz TKO 400,90 VPS LM
10.máj, 2019 Faktúra 076/2019 Audit overenie roč. UZ 750,- In. Anna Klimčíková
9.máj, 2019 Faktúra 075/2019 Obedy dôchodci 04/2019 154,31 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.máj, 2019 Faktúra 072/2019 Prípojka kanalizácie k MŠ 593,40 EURO AQUA s.r.o.
9.máj, 2019 Faktúra 073/2019 Vrecia na kompost BETRIMAX
9.máj, 2019 Faktúra 074/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak Telekom, a.s.
6.máj, 2019 Faktúra 069/2019 Dopravné služby 4/2019 11,95 ARRIVA RK
6.máj, 2019 Faktúra 070/2019 Dopravné služby 4/2019 39,83 ARRIVA RK
6.máj, 2019 Faktúra 071/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,80 O2 BA
3.máj, 2019 Faktúra 43/2019 Oprava VO plošinou, pílenie 391,40 € Roman Straka
3.máj, 2019 Faktúra 36/2019 Záloha Plyn KD 3/2019 80,00 € SPP
3.máj, 2019 Faktúra 068/2019 Záloha plynu KD 5/2019 17,- SPP a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.