Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.máj, 2019 Faktúra 05/2019 Repre. dar - 60r. Husárik 107,33 € Jozef Syrhola
3.apr, 2018 Faktúra 050/2018 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK
23.mar, 2017 Faktúra 051/2017 Dopravná značka, zrkadlo, kužel 221,16 Značky sro
3.apr, 2018 Faktúra 051/2018 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK
29.mar, 2017 Faktúra 052/2017 Príjmový pokladničný dokad 19,00 PP COMP
3.apr, 2018 Faktúra 052/2018 Jedálne kupóny 436,02 UP Slovensko
29.mar, 2017 Faktúra 053/2017 Slovgram poplatok za miestny rozhlas 38,50 Slovgram
4.apr, 2018 Faktúra 053/2018 Záloha plyn 04/2018 KD 55,00 SPP
3.apr, 2019 Faktúra 053/2019 Obedy dôchodci 03/2019 184,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
5.apr, 2018 Faktúra 054/2018 Obedy dôchodci 03/2018 202,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s
3.apr, 2019 Faktúra 054/2019 Stravné lístky UP Slovensko 448,31 UP Slovensko
30.mar, 2017 Faktúra 055/2017 mobil 50,35 Slovak Telekom a.s.
9.apr, 2018 Faktúra 055/2018 Výmena vedenia miestneho rozhlasu 715,30 Roman Straka
3.apr, 2019 Faktúra 055/2019 Regál na šanóny 580,- CZEMAG Třinec
4.apr, 2017 Faktúra 056/2017 Oprava verejného osvetlenia 84,00 Roman Straka
9.apr, 2018 Faktúra 056/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,75 Slovak Telekom, a.s.
9.apr, 2018 Faktúra 057/2018 Telefónny poplatok - mobil 29,71 O2 Slovakia
4.apr, 2019 Faktúra 057/2019 Dopravné služby 3/2019 39,83 ARRIVA RK
23.mar, 2017 Faktúra 058/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu KD,MC 56,93 SSE ZA
6.apr, 2017 Faktúra 058/2017 Telefón poplatok, pevná linka 18,16 Slovak Telekom a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.