Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.apr, 2018 Faktúra 051/2018 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK
21.apr, 2020 Faktúra 051/2020 Mobil SAMSUNG 159,00 NAT
29.mar, 2017 Faktúra 052/2017 Príjmový pokladničný dokad 19,00 PP COMP
3.apr, 2018 Faktúra 052/2018 Jedálne kupóny 436,02 UP Slovensko
21.apr, 2020 Faktúra 052/2020 Kancelárske potreby 105,33 Connect - Ing. Zsolt Marczibál
29.mar, 2017 Faktúra 053/2017 Slovgram poplatok za miestny rozhlas 38,50 Slovgram
4.apr, 2018 Faktúra 053/2018 Záloha plyn 04/2018 KD 55,00 SPP
3.apr, 2019 Faktúra 053/2019 Obedy dôchodci 03/2019 184,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
27.apr, 2020 Faktúra 053/2020 Cestná nákladná doprava 532,80 PRIMA stavebniny s.r.o.
5.apr, 2018 Faktúra 054/2018 Obedy dôchodci 03/2018 202,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s
3.apr, 2019 Faktúra 054/2019 Stravné lístky UP Slovensko 448,31 UP Slovensko
27.apr, 2020 Faktúra 054/2020 Členský príspevok 2020 ZMOL 61,50 ZMOL
30.mar, 2017 Faktúra 055/2017 mobil 50,35 Slovak Telekom a.s.
9.apr, 2018 Faktúra 055/2018 Výmena vedenia miestneho rozhlasu 715,30 Roman Straka
3.apr, 2019 Faktúra 055/2019 Regál na šanóny 580,- CZEMAG Třinec
27.apr, 2020 Faktúra 055/2020 Geodetické práce - zameranie MS 100,00 J. Ďuriš
4.apr, 2017 Faktúra 056/2017 Oprava verejného osvetlenia 84,00 Roman Straka
9.apr, 2018 Faktúra 056/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,75 Slovak Telekom, a.s.
4.máj, 2020 Faktúra 056/2020 Záloha plyn KD 5/2020 16,00 SPP
9.apr, 2018 Faktúra 057/2018 Telefónny poplatok - mobil 29,71 O2 Slovakia

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.