Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.nov, 2016 Objednávka 15/2016 Zimná údržba miestnych komunikácií / odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách/ na zimnú sezónu 2016 a 2017. Agria a.s., Liptovský Ondrej
27.jan, 2016 Faktúra 15/2016 Vyhotovenie GP casti cesty pri pekárni 140,00 Jaroslav Ďuriš, Liptovský Mikuláš
2.máj, 2019 Faktúra 15/219 Obedy 1/2019 170,34 € AGRIA a.s
2.sep, 2016 Faktúra 150/2016 Autobusová doprava príplatok 39,83 ARRIVA Liorbus s.r.o.
12.sep, 2017 Faktúra 150/2017 Antivírus - ESET 25,61 ESET
4.sep, 2018 Faktúra 150/2018 Oprava MK v obci naviac práce 657,60 CESTY SK
5.sep, 2019 Faktúra 150/2019 SW TENDER net 180,- TENDER net s.r.o.
5.sep, 2016 Faktúra 151/2016 Záloha plynu KD 8/16 20,00 SPP
18.sep, 2017 Faktúra 151/2017 Vývoz TKO 689,13 VPS LM
6.sep, 2018 Faktúra 151/2018 Internet Alconet 8-9/2018 26,56 ALCONET
5.sep, 2019 Faktúra 151/2019 Telefónny poplatok - mobil 48,70 O2 Slovakia
29.júl, 2016 Faktúra 152/2016 Výstavba prístupovej cesty 4755,60 PRIMA Stavebniny
20.sep, 2017 Faktúra 152/2017 Knihy do obecnej knižnice 29,85 Knihy pre každého
6.sep, 2018 Faktúra 152/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom, a.s.
6.sep, 2019 Faktúra 152/2019 Vytýčenie kábla - Okružlina 81,55 Stredoslovenská distribúcia a.s.
7.sep, 2016 Faktúra 153/2016 Stravné lístky 464,69 le cheque dejeuner
25.sep, 2017 Faktúra 153/2017 Vozík za kosačku 662,00 MERKUR Slovakia s.r.o.
6.sep, 2018 Faktúra 153/2018 Vypracovanie žiadosti o NFP 900,- OPEN DOOR s.r.o.
6.sep, 2019 Faktúra 153/2019 Dopravné služby 8/2019 59,83 ARRIVA s.r.o.
7.sep, 2016 Faktúra 154/2016 Telefón poplatok, pevná linka 20,42 Slovak Telekom a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.