Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
25.sep, 2017 Faktúra 154/2017 Dopravné zrkadlo 45,00 K PLAST LM
7.sep, 2018 Faktúra 154/2018 Telefónny poplatok - mobi O2 49/79 02 Slovakia
9.sep, 2019 Faktúra 154/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom a.s.
11.aug, 2015 Faktúra 155/2015 výstavba poľných ciest 4 232,00,-€ EKOSTAVING, s.r.o.
7.sep, 2016 Faktúra 155/2016 Oprava verejného osvetlenia 102,40 R. Straka
7.sep, 2018 Faktúra 155/2018 Članský poplatok MAS HL 307,- Miestna akčná skupina Liptov
9.sep, 2019 Faktúra 155/2019 Obedy dôchodci 08/2019 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.sep, 2016 Faktúra 156/2016 Obedy dochodci 8/2016 280,56 AGRIA Liprovský Ondrej, a.s.
29.sep, 2017 Faktúra 156/2017 Poplatok za vyjadrenie k rek. chodníka 120,00 SPP
13.sep, 2019 Faktúra 156/2019 Autobusová doprava TJ - Dubová 144,- MIMI Mitrenga
7.sep, 2016 Faktúra 157/2016 2. časť platby Liptov z Neba - publikácia 159,50 CSB
2.okt, 2017 Faktúra 157/2017 Software - verejné obstarávanie 150,00 TOVDERnet s.r.o.
10.sep, 2018 Faktúra 157/2018 Orezávanie tují, oprava výsadby 230,- ARBORTA s.r.o.
16.sep, 2019 Faktúra 157/2019 Právne veci - priestupky 80,- JUDr. M. Uličný
19.sep, 2016 Faktúra 158/2016 Zametacia metla 699,00 MERKUR Slovakia
2.okt, 2017 Faktúra 158/2017 Záloha plyn 10/2017 KD 52,00 SPP
10.sep, 2018 Faktúra 158/2018 Polym. beton, tmel 43,93 OROL s.r.o.
16.sep, 2019 Faktúra 158/2019 Projektová dokumentácia - doplnok a zmena 840,- EURO AQUA LT s.r.o.
19.sep, 2016 Faktúra 159/2016 Vývoz TKO 648,41 VPS LM
4.okt, 2017 Faktúra 159/2017 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.