Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
7.nov, 2016 Faktúra 187/2016 Autobusová doprava príplatok 11,95 ARRIVA Liorbus s.r.o.
3.nov, 2017 Faktúra 187/2017 Záloha plyn 11/2017 KD 86,00 SPP a.s.
21.okt, 2019 Faktúra 187/2019 Poistenie Avia PO 130,- KOMUNALNA poisťovňa
9.nov, 2016 Faktúra 188/2016 Obedy dochodci 10/2016 236,47 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
10.nov, 2017 Faktúra 188/2017 Reklamné predmety 114,80 LIM PO s.r.o.
21.okt, 2019 Faktúra 188/2019 Cestná doprava - uloženie sute 96,19 PRIMA stavebniny
11.nov, 2016 Faktúra 189/2016 Víno - dôchodci posedenie 214,80 CBA VEREX
13.nov, 2017 Faktúra 189/2017 Nástenné kalendáre 200ks 330,00 Ján Grajzel KE
28.okt, 2019 Faktúra 189/2019 Lipa - 5 ks, stromky 175,- LESY SR
25.nov, 2015 Zmluva 19/2015 KZ Pinkoš 37,00 Obec LO
2.feb, 2016 Faktúra 19/2016 Obedy 1/2016 324,65 AGRIA Liptovský Ondrej , a.s.
2.máj, 2019 Faktúra 19/2019 Dopravné služby ARRIVA 39,83 € ARRIVA
15.nov, 2016 Faktúra 190/2016 Vývoz TKO 740,41 VPS LM
9.jan, 2018 Faktúra 190/2017 Vývoz TKO 398,71 VPS LM
31.okt, 2019 Faktúra 190/2019 LED svietidlo 114,- TIPLUX
16.nov, 2016 Faktúra 191/2016 RTVS nedoplatok 5-11/2016 33,68 RTVS BA
23.nov, 2017 Faktúra 191/2017 Ročná kontrola detského ihriska 150,00 AGGER s.r.o.
31.okt, 2019 Faktúra 191/2019 Sada misiek - dôchodci 493,90 UNIDOM
28.nov, 2016 Faktúra 192/2016 Doprava dovoz kameniva 60,00 PRIMA STAVEBNINY
30.nov, 2017 Faktúra 192/2017 Telefónny poplatok - mobil 67,12 Slovak Telekom a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.