Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
19.okt, 2016 Faktúra 172/2016 Vysprávka výtlkov 390,00 Slovkorekt s.r.o.
28.okt, 2017 Faktúra 172/2017 Kamerový systém 2188,19 DDS - anténa a satelitná technika
7.okt, 2019 Faktúra 172/2019 Obedy dôchodci 09/2019 174,35 AGRIA LIptovský Ondrej, a.s.
21.okt, 2016 Faktúra 173/2016 Lampa VO solar 15W 432,00 BB BA Servis
23.okt, 2017 Faktúra 173/2017 Poistenie Avia PO 130,00 Komunálna poisťovňa
7.okt, 2019 Faktúra 173/2019 Telefónny poplatok - mobil 50,90 O2
21.okt, 2016 Faktúra 174/2016 Oprava pneu na kosačke 42,00 Michal Gejdoš
24.okt, 2017 Faktúra 174/2017 Výroba a montáž schodov do vody 1672,52 KINGSTEL Slovakia
7.okt, 2019 Faktúra 174/2019 Jedálenské kupóny 497,46 UP Slovensko
25.okt, 2017 Faktúra 175/2017 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER 436,02 LE CHEQUE DEJEUNER
7.okt, 2019 Faktúra 175/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
24.okt, 2016 Faktúra 176/2016 Kamenivo na parkovisko - cintorín 234,06 ISO and Spol
26.okt, 2017 Faktúra 176/2017 Tlač publikácie Dejiny obce Liptovský Ondrej 1800 Soňa Červená LM
7.okt, 2019 Faktúra 176/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
27.okt, 2017 Faktúra 177 Telefónny poplatok - mobil 66,49 Slovak telekom a.s.
26.okt, 2016 Faktúra 177/2016 Krémové figúrky pre dôchodcov 492,00 CBA VEREX
7.okt, 2019 Faktúra 177/2019 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 111,60 R. Straka
28.okt, 2016 Faktúra 178/2016 Papierové tašky pre dôchodcov 184,00 LIM PO PO
31.okt, 2017 Faktúra 178/2017 Termomisky 22 ks pre dôchodcov 754,92 UNIDOM s.r.o.
7.okt, 2019 Faktúra 178/2019 Administrácia web stránky 360,- WEBIDENTITY

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.