Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.nov, 2017 Faktúra 183/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK
17.okt, 2019 Faktúra 183/2019 Vývoz TKO 384,94 VPS s.r.o.
21.sep, 2015 Faktúra 184/2015 vodohospodárske stavby 1 780 171,19,-€ COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 184/2016 Telefón poplatok, pevná linka 21,13 Slovak Telekom a.s.
6.nov, 2017 Faktúra 184/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK
17.okt, 2019 Faktúra 184/2019 Plastové nádoby + kuka 265,20 BINS s.r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 185/2016 ISOVER Fólia, bytovka 264 250,80 STAVMAT stavebniny
8.nov, 2017 Faktúra 185/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 23,48 Slovak Telekom s.r.o.
18.okt, 2019 Faktúra 185/2019 Pouličné verejné svietidlá 147,25 N-TERR s.r.o.
23.sep, 2015 Faktúra 186/2015 opatrenia pred povodňami 1 200,00,-€ Premier Consulting, spol.s r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 186/2016 Autobusová doprava príplatok 39,83 ARRIVA Liorbus s.r.o.
6.nov, 2017 Faktúra 186/2017 Renovácia toneru do tlačiarne 36,23 ABEL s.r.o.
21.okt, 2019 Faktúra 186/2019 Kontrola detského ihriska 150,- AGGER s.r.o.
23.sep, 2015 Faktúra 187/2015 opatrenia pred povodňami 1 200,00,-€ Premier Consulting, spol. s r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 187/2016 Autobusová doprava príplatok 11,95 ARRIVA Liorbus s.r.o.
3.nov, 2017 Faktúra 187/2017 Záloha plyn 11/2017 KD 86,00 SPP a.s.
21.okt, 2019 Faktúra 187/2019 Poistenie Avia PO 130,- KOMUNALNA poisťovňa
9.nov, 2016 Faktúra 188/2016 Obedy dochodci 10/2016 236,47 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
10.nov, 2017 Faktúra 188/2017 Reklamné predmety 114,80 LIM PO s.r.o.
21.okt, 2019 Faktúra 188/2019 Cestná doprava - uloženie sute 96,19 PRIMA stavebniny

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.