Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.feb, 2016 Faktúra 19/2016 Obedy 1/2016 324,65 AGRIA Liptovský Ondrej , a.s.
2.máj, 2019 Faktúra 19/2019 Dopravné služby ARRIVA 39,83 € ARRIVA
15.nov, 2016 Faktúra 190/2016 Vývoz TKO 740,41 VPS LM
9.jan, 2018 Faktúra 190/2017 Vývoz TKO 398,71 VPS LM
31.okt, 2019 Faktúra 190/2019 LED svietidlo 114,- TIPLUX
16.nov, 2016 Faktúra 191/2016 RTVS nedoplatok 5-11/2016 33,68 RTVS BA
23.nov, 2017 Faktúra 191/2017 Ročná kontrola detského ihriska 150,00 AGGER s.r.o.
31.okt, 2019 Faktúra 191/2019 Sada misiek - dôchodci 493,90 UNIDOM
28.nov, 2016 Faktúra 192/2016 Doprava dovoz kameniva 60,00 PRIMA STAVEBNINY
30.nov, 2017 Faktúra 192/2017 Telefónny poplatok - mobil 67,12 Slovak Telekom a.s.
31.okt, 2019 Faktúra 192/2019 Geometrický plán č.p.2/4 pod MŠ 180,- J. Ďuriš
5.dec, 2016 Faktúra 193/2016 Kalendáre A2 330,00 Ján Grajzel
4.dec, 2017 Faktúra 193/2017 Záloha plyn 12/2017 KD 101,00 SPP
4.nov, 2019 Faktúra 193/2019 Geometrický plán č.p.389/2 cesta Jochy 200,- J. Ďuriš
5.dec, 2016 Faktúra 194/2016 Vypúšťanie vody 109,40 Pavol Husárik
6.dec, 2017 Faktúra 194/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 17,05 Slovak Telekom a.s.
4.nov, 2019 Faktúra 194/2019 Záloha plyn 11/2019 KD 70,- SPP
6.dec, 2016 Faktúra 195/2016 Montáž Vianočného stromčeka pred OcÚ 50,00 Roman Straka
11.dec, 2017 Faktúra 195/2017 Vyčistenie kotla v KD 53,00 Vladimír Majerský
5.nov, 2019 Faktúra 195/2019 Autobusová doprava 12.10.2019 344,- AODAS bus s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.