Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
28.sep, 2018 Faktúra 0170/2018 Cestná doprava - uloženie odpadu 110,88 Prima stavebniny p. Slovakia
1.okt, 2018 Faktúra 0171/2018 Knihy do knižnice 86,60 Knihy pre každého
2.okt, 2018 Faktúra 0172/2018 Záloha plyn 10/2018 KD 53,00 SPP
4.okt, 2018 Faktúra 0173/2018 Obedy dôchodci 09/2018 206,41 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
4.okt, 2018 Faktúra 0174/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
4.okt, 2018 Faktúra 0175/2018 Stravné lístky UP Slovensko 448,31 UP Slovensko
4.okt, 2018 Faktúra 0176/2018 Rekonštrukcia chodníka 4050,00 Cestné stavby
5.okt, 2018 Faktúra 0177/2018 Dopravné služby 9/2018 39,83 ARRIVA
5.okt, 2018 Faktúra 0178/2018 Dopravné služby 9/2018 11,95 ARRIVA sro
5.okt, 2018 Faktúra 0179/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak Telekom a.s.
7.feb, 2017 Faktúra 018/2017 Zastavacie štúdie na RD 300,80 Ing. M. Rezník
23.nov, 2017 Zmluva 018/2017 Zmluva o poskytovaní technickej služby dohodou
3.feb, 2018 Faktúra 018/2018 Knihy do knižnice 85,04 Knihy pre každého
17.dec, 2018 Zmluva 018/2018 Zmluva o odkúpení chráničky vodovodného potrubia - Za Horou 5814,77 EUR LVS
10.okt, 2018 Faktúra 0180/2018 Deň úcty starších - figúrky dôchodcom 550,80 CBA VEREX
15.okt, 2018 Faktúra 0181/2018 Vývoz TKO 308,02 VPS
15.okt, 2018 Faktúra 0182/2018 Vytyčovanie kábla v lokalite Okružlina 117,47 Stredoslovenská distribúcia
15.okt, 2018 Faktúra 0183/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
19.okt, 2018 Faktúra 0184/2018 Deň úcty starších - papierové tašky dôchodcom 164,00 LIMPO
22.okt, 2018 Faktúra 0185/2018 Poistenie Avia PO 130,00 Komunálna poisťovňa

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.