Zverejnené | Typ |
Číslo![]() |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
17.feb, 2016 | Faktúra | 28/2016 | Vozík VPP | 79,40 | KAJO Krupa Liptovský Mikuláš |
19.feb, 2016 | Faktúra | 29/2016 | Cesta k rod. domom Okružlina | 3590,06 | Prima Slovakia |
12.feb, 2016 | Faktúra | 29/2016 | výstavba prístupovej cesty s povrchom | 3 590,06,-€ | Prima Slovakia, s.r.o. |
3.máj, 2019 | Faktúra | 29/2019 | Antivirus ESET stary PC | 40,25 € | ESET Licencia |
9.sep, 2014 | Zmluva | 2904/2014/IS | Zmluva o dielo č. 2904/2014/IS - o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana | COMBIN-vodohospodárske stavby Banská Štiavnica | |
22.feb, 2016 | Faktúra | 30/2016 | Odborné publikácie | 71,00 | SOTAC, sro Košice |
3.máj, 2019 | Faktúra | 30/2019 | Geometrický plán - nový chodník 110/121 | 265,00 € | J.Ďuriš |
18.feb, 2015 | Faktúra | 31/2015 | opatrenia pred povodňami | 1 200,00,-€ | Premier Consulting, spol. s r.o. |
22.feb, 2016 | Faktúra | 31/2016 | Poplatok za vypracovanie auditu | 59,76 | VÚB Banka, pobočka Liptovský Mikuláš |
3.máj, 2019 | Faktúra | 31/2019 | Poklop na šachtu - chodník | 55,00 € | IL-PLAST |
22.feb, 2016 | Faktúra | 32/2016 | Vývoz nádob 1/2016 | 120,00 | Lupčianka Liptovský Mikuláš |
3.máj, 2019 | Faktúra | 32/2019 | Kancelárske potreby | 42,35 € | CONNECT - Ing. Zsolt Marczibál |
22.feb, 2016 | Faktúra | 33/2016 | Známky pre psov | 125,50 | Smaltovňa Mišík |
3.máj, 2019 | Faktúra | 33/2019 | Knihy do obecnej knižnice | 125,55 € | Knihy pre každého |
11.sep, 2014 | Zmluva | 34/2014 | Zmluva o poskytnutí služby č. 34/2014 - stavebný dozor k stavbe: "Liptovský Ondrej - potok Brestovina r.km 0,000 - 0,363 a Konský Potok r. km 0,400 - 0,850 Protipovodňová ochrana | 21480,00 | INPRO Poprad, s.r.o. |
26.feb, 2016 | Faktúra | 34/2016 | Oprava verejného osvetlenia a opilovanie stromov | 97,60 | Roman Straka, Liptovský Hrádok |
3.máj, 2019 | Faktúra | 34/2019 | Kancelárske potreby | 80,35 € | ŠEVT a.s |
29.feb, 2016 | Faktúra | 35/2016 | Zabíjačkové špeciality | 144,00 | Agria Liptovský Ondrej, a.s. |
3.máj, 2019 | Faktúra | 35/2019 | Tonery do tlačiarní | 61,32 € | DAMEDIS Brno |
3.máj, 2019 | Faktúra | 36/2019 | Záloha Plyn KD 3/2019 | 80,00 € | SPP |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.