| Zverejnené | Typ |
Číslo |
Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.mar, 2016 | Faktúra | 82/2016 | Valcovanie ihriska, ciest | PRIMA stavebniny | |
| 21.apr, 2016 | Faktúra | 83/2016 | Vytýčenie plynovodu | SPP BA | |
| 28.apr, 2016 | Faktúra | 85/2016 | Oprava verejného osvetlenia | 163,05 | Roman Straka |
| 28.apr, 2016 | Faktúra | 86/2016 | VPP pracovné náradie, obuv | 55,70 | KAJO D. Kubín |
| 3.máj, 2016 | Faktúra | 87/2016 | Spoločný rozvoj obcí | 175,00 | Miestna akčná skupina Horný Liptov |
| 4.máj, 2016 | Faktúra | 88/2016 | Autobusová doprava | 11,92 | ARRIVA Liorbus |
| 4.máj, 2016 | Faktúra | 89/2016 | Príspevok ARRIVA | 39,38 | ARRIVA Liorbus |
| 4.máj, 2016 | Faktúra | 90/2016 | Záloha plynu KD 3/16 | 25,00 | SPP ZA |
| 4.máj, 2016 | Faktúra | 91/2016 | Obedy 4/2016 | 298,60 | AGRIA Lptovský Ondrej,a s. |
| 10.máj, 2016 | Faktúra | 92/2016 | Telefón poplatok, pevná linka | 23,57 | Telekom |
| 11.máj, 2016 | Faktúra | 93/2016 | Publikácia Kompetenčné práva | 15,00 | RVC ZO Štrba |
| 11.máj, 2016 | Faktúra | 94/2016 | Stavebný dozor - chodník | 450,00 | EKOSTAV Liptovský Mikuláš |
| 13.máj, 2016 | Faktúra | 95/2016 | Vývoz TKO | 404,04 | VPS Liptovský Mikuláš |
| 13.máj, 2016 | Faktúra | 96/2016 | Poistenie majetku | 647,18 | Komunálna poisťovňa |
| 13.máj, 2016 | Faktúra | 97/2016 | Stravné lístky | 464,69 | le cheque dejeuner |
| 13.máj, 2016 | Faktúra | 98/2016 | Ročný poplatok | 494,69 | REMEK sro |
| 19.máj, 2016 | Faktúra | 99/2016 | Vývoz nádob 4/16 | 114,00 | LUPČIANKA Liptovský Mikuláš |
Stránky
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.