Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
12.nov, 2020 Zmluva 014/2020 Zmluva č.885/2020 o poskytnutí dotácie 28 782,00 EUR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
7.feb, 2020 Faktúra 014/2020 Telelefony poplatok pevná linka 17,00 Telekom a.s.
31.jan, 2017 Faktúra 015/2017 Odborné služby MS 1500,00 TELLUS s.r.o.
30.okt, 2017 Zmluva 015/2017 Zmluva o nájme a administrácii webovej stránky 300,00 Webidentity, s.r.o.
27.sep, 2018 Zmluva 015/2018 Mandátna zmluva
7.feb, 2018 Faktúra 015/2018 Obedy dôchodci 01/2018 176,35 Agria Liptovský Ondrej, a.s.
18.dec, 2019 Zmluva 015/2019 Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu
13.nov, 2020 Zmluva 015/2020 Zmluva o termínovanom úvere č.32/006/20 Prima Banka Slovensko, a.s. 60 0000,- PrimaBanka Slovensko a.s.
10.feb, 2020 Faktúra 015/2020 Dopravné služby 51,78 ARRIVA s.r.o.
3.feb, 2017 Faktúra 016/2017 Dopravné služby 39,83 ARIVA LiorBus
31.okt, 2017 Zmluva 016/2017 zmluva o nájme bytu
6.okt, 2018 Zmluva 016/2018 Dodatok k zmluve o dielo č, 121/17/067 4 050,00 EUR s DPH Cestné stavby
8.feb, 2018 Faktúra 016/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 28,56 Slovak Telekom, a. s.
19.nov, 2020 Zmluva 016/2020 Dodatok č. 1, Zmluva o termínovanom úvere č.32/006/20 Prima Banka Slovensko, a.s. Prima Banka Slovensko a.s.
10.feb, 2020 Faktúra 016/2020 Obedy dôchodcom 01/2020 174,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
27.sep, 2018 Faktúra 0168/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
28.sep, 2018 Faktúra 0169/2018 Software - TENDER net 180,00 STENDER net, sro
3.feb, 2017 Faktúra 017/2017 Dopravné služby 11,15 ARIVA LiorBus
9.nov, 2017 Zmluva 017/2017 Zmluva o nájme bytu - Jamnický
6.nov, 2018 Zmluva 017/2018 Príspevok na autobusovú dopravu 33,19 ARRIVA Liorbus

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.