Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
10.okt, 2018 Faktúra 0180/2018 Deň úcty starších - figúrky dôchodcom 550,80 CBA VEREX
15.okt, 2018 Faktúra 0181/2018 Vývoz TKO 308,02 VPS
15.okt, 2018 Faktúra 0182/2018 Vytyčovanie kábla v lokalite Okružlina 117,47 Stredoslovenská distribúcia
15.okt, 2018 Faktúra 0183/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
19.okt, 2018 Faktúra 0184/2018 Deň úcty starších - papierové tašky dôchodcom 164,00 LIMPO
22.okt, 2018 Faktúra 0185/2018 Poistenie Avia PO 130,00 Komunálna poisťovňa
23.okt, 2018 Faktúra 0186/2018 Spracovanie p. žiadosti o NFP kanal. IB v Okružline 720,00 VERITON
26.okt, 2018 Faktúra 0187/2018 Vytýčenie stavby vodojemu 65,00 Jaroslav Ďuriš
26.okt, 2018 Faktúra 0188/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
26.okt, 2018 Faktúra 0189/2018 Cestná doprava - uloženie odpadu 531,12 TRIMA Stavebniny
7.feb, 2017 Faktúra 019/2017 Záloha plynu KD 2/2017 104,00 SPP ZA
1.dec, 2017 Zmluva 019/2017 Zmluvao poskytnutí príspevku na autobusovú dopravu 33,19 bez DPH ARRIVA a DB company
13.feb, 2018 Faktúra 019/2018 Tonery do tlačiarní 101,64 DAMEDIS
6.mar, 2019 Objednávka 019/2019 Objednávka -na štrkovú cestu Prima Slovakia s.r.o.
12.feb, 2020 Faktúra 019/2020 Licencia SOZA - rozhlas 20,40 SOZA
31.okt, 2018 Faktúra 0190/2018 Zákon o obecnom zriadení s komentármi 22,00 EUROKODEX sro
5.nov, 2018 Faktúra 0191/2018 Administrácia obecnej WEB stránky 300,00 webidenty s.r.o.
5.nov, 2018 Faktúra 0192/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
5.nov, 2018 Faktúra 0193/2018 Záloha plyn 11/2018 KD 88,- SPP
5.nov, 2018 Faktúra 0194/2018 Autobusová doprava - zájazd Poľsko 298,13 MiMi Peter Mitrenga

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.