Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
5.mar, 2018 Faktúra 027/2018 ESET antivirus 31,92 ESET a.s.
17.máj, 2019 Objednávka 027/2019 Práce výstavbe vodovodu a kanalizácie - Výhoniská 9 822,96 EUR LVS a.s.
5.mar, 2018 Faktúra 028/2018 Záloha plyn 03/2018 KD 101,00 SPP ZA
27.máj, 2019 Objednávka 028/2019 Práce výstavbe vodovodu a kanalizácie - Okružlina 181 186,64 COMBIN Banská Štiavnica s.r.o.
17.feb, 2017 Faktúra 029/2017 Montáž plomby elektromera 25,20 SSE ZA
5.mar, 2018 Faktúra 029/2018 SOZA MR 20,40 SOZA BA
18.sep, 2019 Objednávka 029/2019 Projektová dokumentácia 18 000,- EUR APER s.r.o.
20.máj, 2015 Zmluva 03/2015 Zmluva na prenájom nebytových priestorov na obecnom úrade 1000,00 INPRO Poprad, s.r.o.
5.jan, 2016 Faktúra 03/2016 Príspevok RVC 41,93 RVC Štrba
3.apr, 2016 Zmluva 03/2016 Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka 26536,54 € s DPH Ivan Halondžiak I.H.ZVAR
2.máj, 2019 Faktúra 03/2019 Reklamné predmety 134,20 € NIER FINE WINES BA
21.feb, 2017 Faktúra 030/2017 Vývo TKO 288,96 VPS LM
5.máj, 2018 Faktúra 030/2018 Telefónny poplatok - mobil 68,32 Slovak Telekom
2.sep, 2019 Objednávka 030/2019 Práce strojmi na zrovnaní odpadovej zeminy - Okružlina JAPETEK s.r.o.
6.mar, 2017 Faktúra 031/2017 Telefónne poplatky - mobil 53,38 Slovak Telekom .a.s
5.mar, 2018 Faktúra 031/2018 Poplatok za bankové informácii 66,00 VÚB a.s.
5.nov, 2019 Objednávka 031/2019 Montáž mantinelov na ihrisku 3000,- EUR KING STEEL Slovakia s.r.o.
6.mar, 2017 Faktúra 032/2017 Preplatok za elektrickú energiu +15,68 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 032/2018 Občerstvenie na fašiangy 84,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
4.nov, 2019 Objednávka 032/2019 Mantinely na hokej 4000,- EUR Obec Konská

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.