Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
5.okt, 2018 Faktúra 0177/2018 Dopravné služby 9/2018 39,83 ARRIVA
4.okt, 2018 Faktúra 0176/2018 Rekonštrukcia chodníka 4050,00 Cestné stavby
4.okt, 2018 Faktúra 0175/2018 Stravné lístky UP Slovensko 448,31 UP Slovensko
4.okt, 2018 Faktúra 0174/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
4.okt, 2018 Faktúra 0173/2018 Obedy dôchodci 09/2018 206,41 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
2.okt, 2018 Faktúra 0172/2018 Záloha plyn 10/2018 KD 53,00 SPP
1.okt, 2018 Faktúra 0171/2018 Knihy do knižnice 86,60 Knihy pre každého
28.sep, 2018 Faktúra 0170/2018 Cestná doprava - uloženie odpadu 110,88 Prima stavebniny p. Slovakia
21.dec, 2020 Zmluva 017/2020 Zmluva o dielo č. 12/2020 - kuchynské vybavenie - škôlka 31 896,00 EUR s DPH GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
10.feb, 2020 Faktúra 017/2020 Prepojovací poplatok MS elektrika 453,60 SSE a.s.
6.nov, 2018 Zmluva 017/2018 Príspevok na autobusovú dopravu 33,19 ARRIVA Liorbus
9.feb, 2018 Faktúra 017/2018 Odhŕňanie snehu 324,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
3.feb, 2017 Faktúra 017/2017 Dopravné služby 11,15 ARIVA LiorBus
9.nov, 2017 Zmluva 017/2017 Zmluva o nájme bytu - Jamnický
28.sep, 2018 Faktúra 0169/2018 Software - TENDER net 180,00 STENDER net, sro
27.sep, 2018 Faktúra 0168/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 50,00 Roman Straka
19.nov, 2020 Zmluva 016/2020 Dodatok č. 1, Zmluva o termínovanom úvere č.32/006/20 Prima Banka Slovensko, a.s. Prima Banka Slovensko a.s.
10.feb, 2020 Faktúra 016/2020 Obedy dôchodcom 01/2020 174,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.okt, 2018 Zmluva 016/2018 Dodatok k zmluve o dielo č, 121/17/067 4 050,00 EUR s DPH Cestné stavby
8.feb, 2018 Faktúra 016/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 28,56 Slovak Telekom, a. s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.