Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.jún, 2018 Faktúra 088/2018 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
6.jún, 2018 Faktúra 085/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,11 Slovak Telekom a.s.
6.jún, 2018 Faktúra 089/2018 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
6.jún, 2018 Faktúra 086/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci 51,80 Roman Straka
7.jún, 2018 Faktúra 092/2018 Audítorské služby 750,00 Ing. Klimčíková
8.jún, 2018 Faktúra 095/2018 Nožnicový stan 3x3m 144,80 UDERMAN
11.jún, 2018 Faktúra 094/2018 Požiarna ochrana - čerpadlo, hadice, prúdnice 1447,26 FIRE SYSTEM
11.jún, 2018 Faktúra 093/2018 Výroba prístreškov nad lavičky 874,00 Michal Gejdoš
13.jún, 2018 Faktúra 097/2018 Požiarna ochrana - savica závit 156,00 FIRE SYSTEM
14.jún, 2018 Faktúra 098/2018 Autobusová doprava - Prešov 451,92 Peter Mitrenga _ MIMI
15.jún, 2018 Faktúra 099/2018 Vývoz TKO 312,76 VPS a.s.
19.jún, 2018 Faktúra 100/2018 Solárne svietidlá LED 2940,- TIPLUX s.r.o
22.jún, 2018 Faktúra 101/2018 Vodomerná šachta 160,- IL PLAST
25.jún, 2018 Zmluva 010/2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov 0
25.jún, 2018 Zmluva 011/2018 Dohoda o spolupráci s SSD 0
26.jún, 2018 Faktúra 096/2018 Dlažba ku hornej autobusovej zastávke 1188,72 OROL spol. s r.o.
27.jún, 2018 Faktúra 103/2018 Doprava kamenivo na cestu 225,36 Prima stavebniny
27.jún, 2018 Faktúra 102/2018 Služby RTVS 56,88 Slov. rozhlas a televízia
27.jún, 2018 Objednávka 002/2018 Objednávka prác - chodník 1000,00 JOVASTAV s.r.o.
28.jún, 2018 Faktúra 105/2018 Vrecia na BIO odpad 180,61 PETRIMAX

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.