Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
29.jún, 2018 Faktúra 107/2018 Poradenská činnosť - nájomné byty 100,- Jozef Tlamka
2.júl, 2018 Faktúra 106/2018 Práce naviac - chodník 1000,- Novastav
3.júl, 2018 Faktúra 108/2018 Rekonštrukcia chodníkov 45 115,03 Cestné stavby
4.júl, 2018 Faktúra 111/2018 Záloha - plyn KD 9,- SPP
4.júl, 2018 Faktúra 112/2018 Dopravné služby 6/2018 39,83 ARRIVA
4.júl, 2018 Faktúra 109/2018 Stavebný dozor chodníky 600,- EKOSTAV
4.júl, 2018 Faktúra 113/2018 Dopravné služby 6/2018 11,95 ARRIVA
4.júl, 2018 Faktúra 110/2018 P.O. poháre na súťaž 95,40 FIRE spol. s r.o.
4.júl, 2018 Faktúra 114/2018 Telefónny poplatok - mobili 47,80 O2 Slovakia
6.júl, 2018 Faktúra 115/2018 Stavebné práce 2500,- Radoslav ZUBAJ
6.júl, 2018 Faktúra 116/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak telekom
9.júl, 2018 Faktúra 118/2018 Vodné - stočné, bytový dom 264 515,54 LVS a.s.
9.júl, 2018 Zmluva 012/2018 Zmluva o poskytnutí Environmentálneho fondu 9 231,37 Enviromentálny fond
9.júl, 2018 Faktúra 119/2018 Vodné - stočné, OCÚ, KD, Pošta 33,89 LVS a.s.
9.júl, 2018 Faktúra 120/2018 Vodné - stočné, bytový dom 183 769,68 LVS a.s.
9.júl, 2018 Faktúra 117/2018 Dopravné značky 356,40 ZNAČKY s.r.o.
9.júl, 2018 Faktúra 121/2018 Obedy - dôchdcovia 6/2018 212,42 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
10.júl, 2018 Faktúra 122/2018 Občerstvenie - PO 7.7.2018 72,- AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
12.júl, 2018 Faktúra 123/2018 Dopravné značky - zákaz zastavenia 252,- Značky s.r.o.
12.júl, 2018 Faktúra 062/2018 Kúpa KOMAJ Traktor 3500,00 MERKUR Slovakia

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.