Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.apr, 2019 Faktúra 054/2019 Stravné lístky UP Slovensko 448,31 UP Slovensko
4.apr, 2019 Faktúra Dopravné služby 3/2019 11,95 ARRIVA RK
4.apr, 2019 Faktúra 057/2019 Dopravné služby 3/2019 39,83 ARRIVA RK
4.apr, 2019 Faktúra 058/2019 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
8.apr, 2019 Faktúra 059/2019 Telefónny poplatok - pevná linka Slovak Telekom
11.apr, 2019 Faktúra 060/2019 Polohopis, výškopis MS 70,- Geodetické služby Jaroslav Ďuriš
15.apr, 2019 Faktúra 063/2019 Poplatky za vývoz TKO 789,- VPS LM
15.apr, 2019 Faktúra 061/2019 Oprava VO 137,60 Roman Straka
15.apr, 2019 Faktúra 062/2019 Čl. príspevok ZMOL 2019 61,70 ZMOL
24.apr, 2019 Faktúra 064/2019 Valcovanie ihriska 435,- PRIMA Stavebniny
26.apr, 2019 Objednávka 026/2019 Práce bagrom, tatrou a UDS,UNC- škôlka, odvodnenie Okružlina LMZ farma s.r.o.
30.apr, 2019 Objednávka 024/2019 Vyspravenie miestnych komunikácií 2500,92 EUR SLOVKOREKT s.r.o.
30.apr, 2019 Faktúra 065/2019 Stavebné práce - cesta 3734,48 PRIMA STAVEBNINY
2.máj, 2019 Faktúra 02/2019 Info o dotáciách 32,86 SAMNET Zlaté Moravce
2.máj, 2019 Faktúra 20/2019 Dopravné služby ARRIVA 11,95 € ARRIVA
2.máj, 2019 Faktúra 12/2019 Stravné lístky 448,31 € UP Slov BA
2.máj, 2019 Faktúra 06/2019 Záloha Plyn KD 1/2019 88,00 € SPP ZA
2.máj, 2019 Faktúra 24/2019 Zberná nádoba na kom.techniku 319,00 € Merkur Slovakia
2.máj, 2019 Faktúra 17/2019 Mobily 48,80 O2
2.máj, 2019 Faktúra 10/2019 Odvoz snehu 2852,27 € Prima Slovakia LM

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.