Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.máj, 2019 Faktúra 34/2019 Kancelárske potreby 80,35 € ŠEVT a.s
3.máj, 2019 Faktúra 52/2019 Záloha Plyn KD 4/2019 44,00 € SPP a.s
3.máj, 2019 Faktúra 45/2019 Právne služby, vymáhanie pohladávky 25,00 € JUDr. Milan Uličný
3.máj, 2019 Faktúra 38/2019 Dopravné služby ARRIVA 39,83 € ARRIVA RK
3.máj, 2019 Faktúra 31/2019 Poklop na šachtu - chodník 55,00 € IL-PLAST
3.máj, 2019 Faktúra 49/2019 Rozhlas OÚ 42,96 € RTVS a.s
3.máj, 2019 Faktúra 42/2019 Tel. poplatok pevná linka 17,00 € Slovak Telekom
6.máj, 2019 Faktúra 070/2019 Dopravné služby 4/2019 39,83 ARRIVA RK
6.máj, 2019 Faktúra 071/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,80 O2 BA
6.máj, 2019 Objednávka 022/2019 Objednávka -vyhotovenie výpustu a prepadu na čerpacej stanici EURO AQUA systém s.r.o.
6.máj, 2019 Faktúra 069/2019 Dopravné služby 4/2019 11,95 ARRIVA RK
9.máj, 2019 Faktúra 073/2019 Vrecia na kompost BETRIMAX
9.máj, 2019 Faktúra 074/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak Telekom, a.s.
9.máj, 2019 Faktúra 075/2019 Obedy dôchodci 04/2019 154,31 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.máj, 2019 Faktúra 072/2019 Prípojka kanalizácie k MŠ 593,40 EURO AQUA s.r.o.
10.máj, 2019 Faktúra 076/2019 Audit overenie roč. UZ 750,- In. Anna Klimčíková
17.máj, 2019 Objednávka 027/2019 Práce výstavbe vodovodu a kanalizácie - Výhoniská 9 822,96 EUR LVS a.s.
17.máj, 2019 Faktúra 077/2019 Doplatok za vývoz TKO 400,90 VPS LM
20.máj, 2019 Faktúra 078/2019 Zriadenie vodovodnej prípojky k MŠ 58,55 LVS LM a.s.
22.máj, 2019 Zmluva 006/2019 Zmluva o dielo - 44/2019 LVS LVS

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.