Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
24.máj, 2019 Zmluva 44/2019 Zmluva o dielo č.44/2019
27.máj, 2019 Objednávka 028/2019 Práce výstavbe vodovodu a kanalizácie - Okružlina 181 186,64 COMBIN Banská Štiavnica s.r.o.
31.máj, 2019 Objednávka 025/2019 Preloženie detského ihriska 1000,- bez DPH DEXTRADE Žilina, s.r.o.
31.máj, 2019 Faktúra 079/2019 Stravné lístky UP Slovensko 442,31 UP Sovensko
3.jún, 2019 Faktúra 080/2019 Záloha plyn 6/2019 KD 8,- SPP ZA
3.jún, 2019 Faktúra 081/2019 Dopravné služby 5/2019 39,83 ARRIVA a.s.
3.jún, 2019 Faktúra 082/2019 Dopravné služby 5/2019 11,95 ARRIVA a.s.
3.jún, 2019 Objednávka 023/2019 Výber tovaru pre požiarnikov 1400,00 EUR Firesystém s.r.o.
4.jún, 2019 Faktúra 083/2019 Odvodňovacia ryha bytovka 264 1680,74 Euroaqa s.r.o.
4.jún, 2019 Faktúra 085/2019 Obedy dôchodci 05/2019 172,34 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
4.jún, 2019 Faktúra 084/2019 Výpust a prepad - čerpacia stanica 1680,- Euroaqa s.r.o.
5.jún, 2019 Faktúra 086/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,30 O2 Slovakia
6.jún, 2019 Faktúra 087/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,54 Slovak Telekom a.s.
13.jún, 2019 Faktúra 088/2019 Zasýpacie práce kanalizácie 500,- Radslav Zubaj
13.jún, 2019 Zmluva 007/2019 Kúpna zmluva KN-C387/7, KN-C387/8 388,40
17.jún, 2019 Faktúra 092/2019 PD voda, kanál k MŠ 540,- Euroaqa s.r.o.
17.jún, 2019 Faktúra 089/2019 Ekonomický SW. REMEK 582,- REMEK s.r.o.
17.jún, 2019 Faktúra 091/2019 Zmena projektu Okružlina 600,- Euroaqa s.r.o.
18.jún, 2019 Faktúra 093/2019 Výkopové práce 150,- Radoslav Zubaj
20.jún, 2019 Faktúra 094/2019 Požiarnici - všeobecný materiál 1405,80 FIRE SYSTEM KORNA

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.