Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
1.okt, 2019 Faktúra 170/2019 Stavebný dozor - kanalizácia Okružlina 1200,- EUROAQUA
2.okt, 2019 Faktúra 171/2019 Záloha plyn 10/2019 KD 42,- SPP ZA
7.okt, 2019 Faktúra 173/2019 Telefónny poplatok - mobil 50,90 O2
7.okt, 2019 Faktúra 177/2019 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 111,60 R. Straka
7.okt, 2019 Faktúra 174/2019 Jedálenské kupóny 497,46 UP Slovensko
7.okt, 2019 Faktúra 178/2019 Administrácia web stránky 360,- WEBIDENTITY
7.okt, 2019 Faktúra 175/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
7.okt, 2019 Faktúra 172/2019 Obedy dôchodci 09/2019 174,35 AGRIA LIptovský Ondrej, a.s.
7.okt, 2019 Faktúra 176/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
9.okt, 2019 Faktúra 179/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,84 Slovak telekom a.s.
11.okt, 2019 Faktúra 180/2019 Administratívne služby 54,72 Mgr. Jana Badáňová
11.okt, 2019 Faktúra 181/2019 Zdravotný posudok 17,- MUDr. M. Voštinárová
15.okt, 2019 Faktúra 182/2019 Splnomocnenie 3,- Slovenská pošta
17.okt, 2019 Faktúra 184/2019 Plastové nádoby + kuka 265,20 BINS s.r.o.
17.okt, 2019 Faktúra 183/2019 Vývoz TKO 384,94 VPS s.r.o.
18.okt, 2019 Faktúra 185/2019 Pouličné verejné svietidlá 147,25 N-TERR s.r.o.
21.okt, 2019 Faktúra 187/2019 Poistenie Avia PO 130,- KOMUNALNA poisťovňa
21.okt, 2019 Faktúra 188/2019 Cestná doprava - uloženie sute 96,19 PRIMA stavebniny
21.okt, 2019 Faktúra 186/2019 Kontrola detského ihriska 150,- AGGER s.r.o.
23.okt, 2019 Zmluva 013/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.