Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
31.máj, 2019 Objednávka 025/2019 Preloženie detského ihriska 1000,- bez DPH DEXTRADE Žilina, s.r.o.
31.máj, 2019 Faktúra 079/2019 Stravné lístky UP Slovensko 442,31 UP Sovensko
27.máj, 2019 Objednávka 028/2019 Práce výstavbe vodovodu a kanalizácie - Okružlina 181 186,64 COMBIN Banská Štiavnica s.r.o.
24.máj, 2019 Zmluva 44/2019 Zmluva o dielo č.44/2019
24.máj, 2019 Zmluva 011/2020 Dodatok č.4 - k Zmluve o dielo č.082015/IS 181 186,64 EUR COMBIN s.r.o.
22.máj, 2019 Zmluva 006/2019 Zmluva o dielo - 44/2019 LVS LVS
20.máj, 2019 Faktúra 078/2019 Zriadenie vodovodnej prípojky k MŠ 58,55 LVS LM a.s.
17.máj, 2019 Objednávka 027/2019 Práce výstavbe vodovodu a kanalizácie - Výhoniská 9 822,96 EUR LVS a.s.
17.máj, 2019 Faktúra 077/2019 Doplatok za vývoz TKO 400,90 VPS LM
14.máj, 2019 Zmluva 010/2020 Dodatok č.3 - k Zmluve o dielo č.082015/IS 189 473,69 EUR s DPH COMBIN s.r.o.
10.máj, 2019 Faktúra 076/2019 Audit overenie roč. UZ 750,- In. Anna Klimčíková
9.máj, 2019 Faktúra 073/2019 Vrecia na kompost BETRIMAX
9.máj, 2019 Faktúra 074/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak Telekom, a.s.
9.máj, 2019 Faktúra 075/2019 Obedy dôchodci 04/2019 154,31 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.máj, 2019 Faktúra 072/2019 Prípojka kanalizácie k MŠ 593,40 EURO AQUA s.r.o.
6.máj, 2019 Faktúra 070/2019 Dopravné služby 4/2019 39,83 ARRIVA RK
6.máj, 2019 Faktúra 071/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,80 O2 BA
6.máj, 2019 Objednávka 022/2019 Objednávka -vyhotovenie výpustu a prepadu na čerpacej stanici EURO AQUA systém s.r.o.
6.máj, 2019 Faktúra 069/2019 Dopravné služby 4/2019 11,95 ARRIVA RK
3.máj, 2019 Faktúra 35/2019 Tonery do tlačiarní 61,32 € DAMEDIS Brno

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.