Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
7.nov, 2019 Faktúra 197/2019 Krémové figúrky - dôchodcom 566,50 CBA VEREX
7.nov, 2019 Faktúra 198/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom
7.nov, 2019 Faktúra 196/2019 Telefónny poplatok - mobil 48,78 O2
7.nov, 2019 Faktúra 199/2019 Záhradné práce okolo Ocú 109,85 Záhrady Liptov
6.nov, 2019 Zmluva 014/2019 Kúpna zmluva na odkúpenie mantinelov s príslušenstvom 4000,00 Obec Konská
5.nov, 2019 Objednávka 031/2019 Montáž mantinelov na ihrisku 3000,- EUR KING STEEL Slovakia s.r.o.
5.nov, 2019 Faktúra 195/2019 Autobusová doprava 12.10.2019 344,- AODAS bus s.r.o.
4.nov, 2019 Objednávka 032/2019 Mantinely na hokej 4000,- EUR Obec Konská
4.nov, 2019 Faktúra 193/2019 Geometrický plán č.p.389/2 cesta Jochy 200,- J. Ďuriš
4.nov, 2019 Faktúra 194/2019 Záloha plyn 11/2019 KD 70,- SPP
31.okt, 2019 Faktúra 191/2019 Sada misiek - dôchodci 493,90 UNIDOM
31.okt, 2019 Faktúra 192/2019 Geometrický plán č.p.2/4 pod MŠ 180,- J. Ďuriš
31.okt, 2019 Faktúra 190/2019 LED svietidlo 114,- TIPLUX
28.okt, 2019 Faktúra 189/2019 Lipa - 5 ks, stromky 175,- LESY SR
23.okt, 2019 Zmluva 013/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena Stredoslovenská distribučná a.s.
21.okt, 2019 Faktúra 187/2019 Poistenie Avia PO 130,- KOMUNALNA poisťovňa
21.okt, 2019 Faktúra 188/2019 Cestná doprava - uloženie sute 96,19 PRIMA stavebniny
21.okt, 2019 Faktúra 186/2019 Kontrola detského ihriska 150,- AGGER s.r.o.
18.okt, 2019 Faktúra 185/2019 Pouličné verejné svietidlá 147,25 N-TERR s.r.o.
17.okt, 2019 Faktúra 184/2019 Plastové nádoby + kuka 265,20 BINS s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.