Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
21.apr, 2020 Faktúra 051/2020 Mobil SAMSUNG 159,00 NAT
21.apr, 2020 Faktúra 052/2020 Kancelárske potreby 105,33 Connect - Ing. Zsolt Marczibál
17.apr, 2020 Faktúra 050/2020 Vývoz TKO 392,67 VPS
14.apr, 2020 Faktúra 049/2020 Ekonomický software obce - užívateľský poplatok 822,00 REMEK s.r.o.
8.apr, 2020 Faktúra 047/2020 Telefónne poplatky pevné siete 18,97 TELEKOM a.s.
8.apr, 2020 Faktúra 048/2020 Poistenie majetku obce 741,72 Komunálna poisťovňa
7.apr, 2020 Faktúra 044/2020 Obedy dôchodcom 94,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.apr, 2020 Faktúra 045/2020 Dopravné služby 39,83 ARRIVA
6.apr, 2020 Faktúra 046/2020 Telelefony poplatok mobil 49,54 O2
6.apr, 2020 Faktúra 043/2020 Vytýčenie základov MŠ 110,50 J. Ďuriš
3.apr, 2020 Faktúra 041/2020 Zakladateľská listina OP 150,00 Michal Uličný T+M
3.apr, 2020 Faktúra 042/2020 Vypracovanie listu na okr. prokuratúru 90,00 Michal Uličný T+M
2.apr, 2020 Faktúra 040/2020 licencia verejný rozhlas 38,40 SLOVGRAM
2.apr, 2020 Faktúra 039/2020 Záloha plyn KD 42,00 SPP
1.apr, 2020 Faktúra 038/2020 Ochranné bavlnené rúška 100ks 198,00 MOSUDOS
30.mar, 2020 Zmluva 004/2020 Dohoda 20/22/050/6 o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce
27.mar, 2020 Faktúra 037/2020 Ochranné rúška dôchodcom 100ks 454,91 VULKAN
20.mar, 2020 Faktúra Cesta 487,64 PRIMA stavebniny
12.mar, 2020 Faktúra 035/2020 Vývoz TKO 619,27 VPS
9.mar, 2020 Faktúra 033/2020 Telefónne poplatky pevné siete 17,00 TELEKOM a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.