Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
9.júl, 2018 Faktúra 120/2018 Vodné - stočné, bytový dom 183 769,68 LVS a.s.
9.júl, 2018 Faktúra 117/2018 Dopravné značky 356,40 ZNAČKY s.r.o.
9.júl, 2018 Faktúra 121/2018 Obedy - dôchdcovia 6/2018 212,42 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.júl, 2018 Faktúra 115/2018 Stavebné práce 2500,- Radoslav ZUBAJ
6.júl, 2018 Faktúra 116/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak telekom
4.júl, 2018 Faktúra 111/2018 Záloha - plyn KD 9,- SPP
4.júl, 2018 Faktúra 112/2018 Dopravné služby 6/2018 39,83 ARRIVA
4.júl, 2018 Faktúra 109/2018 Stavebný dozor chodníky 600,- EKOSTAV
4.júl, 2018 Faktúra 113/2018 Dopravné služby 6/2018 11,95 ARRIVA
4.júl, 2018 Faktúra 110/2018 P.O. poháre na súťaž 95,40 FIRE spol. s r.o.
4.júl, 2018 Faktúra 114/2018 Telefónny poplatok - mobili 47,80 O2 Slovakia
3.júl, 2018 Faktúra 108/2018 Rekonštrukcia chodníkov 45 115,03 Cestné stavby
2.júl, 2018 Faktúra 106/2018 Práce naviac - chodník 1000,- Novastav
29.jún, 2018 Faktúra 107/2018 Poradenská činnosť - nájomné byty 100,- Jozef Tlamka
28.jún, 2018 Faktúra 105/2018 Vrecia na BIO odpad 180,61 PETRIMAX
27.jún, 2018 Faktúra 103/2018 Doprava kamenivo na cestu 225,36 Prima stavebniny
27.jún, 2018 Faktúra 102/2018 Služby RTVS 56,88 Slov. rozhlas a televízia
27.jún, 2018 Objednávka 002/2018 Objednávka prác - chodník 1000,00 JOVASTAV s.r.o.
26.jún, 2018 Faktúra 096/2018 Dlažba ku hornej autobusovej zastávke 1188,72 OROL spol. s r.o.
25.jún, 2018 Zmluva 010/2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov 0

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.