Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
17.feb, 2017 Faktúra 029/2017 Montáž plomby elektromera 25,20 SSE ZA
5.mar, 2018 Faktúra 029/2018 SOZA MR 20,40 SOZA BA
18.sep, 2019 Objednávka 029/2019 Projektová dokumentácia 18 000,- EUR APER s.r.o.
20.máj, 2015 Zmluva 03/2015 Zmluva na prenájom nebytových priestorov na obecnom úrade 1000,00 INPRO Poprad, s.r.o.
5.jan, 2016 Faktúra 03/2016 Príspevok RVC 41,93 RVC Štrba
3.apr, 2016 Zmluva 03/2016 Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka 26536,54 € s DPH Ivan Halondžiak I.H.ZVAR
2.máj, 2019 Faktúra 03/2019 Reklamné predmety 134,20 € NIER FINE WINES BA
21.feb, 2017 Faktúra 030/2017 Vývo TKO 288,96 VPS LM
5.máj, 2018 Faktúra 030/2018 Telefónny poplatok - mobil 68,32 Slovak Telekom
2.sep, 2019 Objednávka 030/2019 Práce strojmi na zrovnaní odpadovej zeminy - Okružlina JAPETEK s.r.o.
6.mar, 2017 Faktúra 031/2017 Telefónne poplatky - mobil 53,38 Slovak Telekom .a.s
5.mar, 2018 Faktúra 031/2018 Poplatok za bankové informácii 66,00 VÚB a.s.
5.nov, 2019 Objednávka 031/2019 Montáž mantinelov na ihrisku 3000,- EUR KING STEEL Slovakia s.r.o.
6.mar, 2020 Faktúra 031/2020 Obedy dôchodcom 96,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
6.mar, 2017 Faktúra 032/2017 Preplatok za elektrickú energiu +15,68 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 032/2018 Občerstvenie na fašiangy 84,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
4.nov, 2019 Objednávka 032/2019 Mantinely na hokej 4000,- EUR Obec Konská
9.mar, 2020 Faktúra 032/2020 Dopravné služby 51,78 ARRIVA s.r.o.
6.mar, 2017 Faktúra 033/2017 Preplatok za elektrickú energiu MC +12,50 SSE ZA
6.mar, 2018 Faktúra 033/2018 Obedy dôchodci 02/2018 200,40 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.