Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.máj, 2019 Faktúra 05/2019 Repre. dar - 60r. Husárik 107,33 € Jozef Syrhola
2.máj, 2019 Faktúra 23/2019 Odhŕňanie a nakladanie snehu 963,60 € JAPETEK s.r.o
2.máj, 2019 Faktúra 16/2019 Demontáž vianočného osvetlenia, oprava verejného osvetlenia 66,80 € Roman Straka
2.máj, 2019 Faktúra 09/2019 Odhŕňanie snehu 570,00 € Agrofarma Baranec
30.apr, 2019 Objednávka 024/2019 Vyspravenie miestnych komunikácií 2500,92 EUR SLOVKOREKT s.r.o.
30.apr, 2019 Faktúra 065/2019 Stavebné práce - cesta 3734,48 PRIMA STAVEBNINY
26.apr, 2019 Objednávka 026/2019 Práce bagrom, tatrou a UDS,UNC- škôlka, odvodnenie Okružlina LMZ farma s.r.o.
24.apr, 2019 Faktúra 064/2019 Valcovanie ihriska 435,- PRIMA Stavebniny
15.apr, 2019 Faktúra 063/2019 Poplatky za vývoz TKO 789,- VPS LM
15.apr, 2019 Faktúra 061/2019 Oprava VO 137,60 Roman Straka
15.apr, 2019 Faktúra 062/2019 Čl. príspevok ZMOL 2019 61,70 ZMOL
11.apr, 2019 Faktúra 060/2019 Polohopis, výškopis MS 70,- Geodetické služby Jaroslav Ďuriš
8.apr, 2019 Faktúra 059/2019 Telefónny poplatok - pevná linka Slovak Telekom
4.apr, 2019 Faktúra Dopravné služby 3/2019 11,95 ARRIVA RK
4.apr, 2019 Faktúra 057/2019 Dopravné služby 3/2019 39,83 ARRIVA RK
4.apr, 2019 Faktúra 058/2019 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
3.apr, 2019 Faktúra 055/2019 Regál na šanóny 580,- CZEMAG Třinec
3.apr, 2019 Faktúra 053/2019 Obedy dôchodci 03/2019 184,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
3.apr, 2019 Faktúra 054/2019 Stravné lístky UP Slovensko 448,31 UP Slovensko
29.mar, 2019 Objednávka 020/2019 Objednávka -horizontálne riadený vrt na vodovod HD Drill s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.