Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
18.okt, 2019 Faktúra 185/2019 Pouličné verejné svietidlá 147,25 N-TERR s.r.o.
17.okt, 2019 Faktúra 184/2019 Plastové nádoby + kuka 265,20 BINS s.r.o.
17.okt, 2019 Faktúra 183/2019 Vývoz TKO 384,94 VPS s.r.o.
15.okt, 2019 Faktúra 182/2019 Splnomocnenie 3,- Slovenská pošta
11.okt, 2019 Faktúra 180/2019 Administratívne služby 54,72 Mgr. Jana Badáňová
11.okt, 2019 Faktúra 181/2019 Zdravotný posudok 17,- MUDr. M. Voštinárová
9.okt, 2019 Faktúra 179/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,84 Slovak telekom a.s.
7.okt, 2019 Faktúra 173/2019 Telefónny poplatok - mobil 50,90 O2
7.okt, 2019 Faktúra 177/2019 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 111,60 R. Straka
7.okt, 2019 Faktúra 174/2019 Jedálenské kupóny 497,46 UP Slovensko
7.okt, 2019 Faktúra 178/2019 Administrácia web stránky 360,- WEBIDENTITY
7.okt, 2019 Faktúra 175/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
7.okt, 2019 Faktúra 172/2019 Obedy dôchodci 09/2019 174,35 AGRIA LIptovský Ondrej, a.s.
7.okt, 2019 Faktúra 176/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
2.okt, 2019 Faktúra 171/2019 Záloha plyn 10/2019 KD 42,- SPP ZA
1.okt, 2019 Faktúra 170/2019 Stavebný dozor - kanalizácia Okružlina 1200,- EUROAQUA
30.sep, 2019 Faktúra 169/2019 Projektová dokumentácia -MŠ 18 000,- APER s.r.o.
27.sep, 2019 Faktúra 168/2019 Výstavba kanalizácie - Okružlina 175 200,34 COMBIN
24.sep, 2019 Faktúra 167/2019 Vytýčenie bránice 40,- J. Ďuriš
23.sep, 2019 Faktúra 166/2019 Zapojenie ATS 282,34 PREZAM P. Vrták

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.