Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
14.okt, 2020 Faktúra 157/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1100,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
12.okt, 2020 Objednávka 060/2020 Kurenársky a vodoinštalatérsky materiál na MŠ 4400,- Obecný podnik
10.okt, 2020 Objednávka 053/2020 Materiál - kanál MŠ 1100,- Obecný podnik
10.okt, 2020 Objednávka 052/2020 Vodovod MŠ 1200,- Obecný podnik
9.okt, 2020 Faktúra 161/2020 Čerpacia stanica Preskan 1 3335,99 s DPH Plastinox s.r.o.
9.okt, 2020 Objednávka 058/2020 Hrubá montáž el. MŠ 2960,12
9.okt, 2020 Objednávka 063/2020 Montáž plynovodu MŠ 1485,- Obecný podnik
9.okt, 2020 Objednávka 055/2020 Čerpacia stanica MŠ 3335,99 PLASTINOX s.r.o.
5.okt, 2020 Objednávka 061/2020 Materiál na MŠ 1320,- Obecný podnik
3.okt, 2020 Objednávka 054/2020 Vodovod MŠ 2400,- Obecný podnik
25.aug, 2020 Zmluva 254/2020 Nájomná zmluva pozemku KN-C 106/5
9.júl, 2020 Zmluva 009/2020 Kúpna zmluva - pozemky
17.jún, 2020 Zmluva 008/2020 Kúpna zmluva č.50/2020 7442,02
17.jún, 2020 Zmluva 004/2020 Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce
17.jún, 2020 Zmluva 007/2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č.52/2020
12.jún, 2020 Zmluva 006/2020 Zmluva o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu - LVS
9.jún, 2020 Zmluva 005/2020 Kúpna zmluva - pozemky 28,24€/m2
25.máj, 2020 Faktúra 065/2020 Zemné práce, cestná doprava - sokel MS 1006,75 Prima Stavebniny
21.máj, 2020 Faktúra 064/2020 Betónová zmes na stavbu MŠ 2050,00 Obecný podnik
18.máj, 2020 Faktúra 063/2020 Vývoz TKO 858,36 VPS a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.