Zverejnené![]() |
Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
6.mar, 2020 | Faktúra | 031/2020 | Obedy dôchodcom | 96,00 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
4.mar, 2020 | Faktúra | 0028/2020 | Jedálenské kupóny 6 knižiek | 497,46 | UP Slovensko |
4.mar, 2020 | Faktúra | 026/2020 | Účt. súvsťažnosť v samospráve 2020 | 33,00 | RVC |
4.mar, 2020 | Faktúra | 027/2020 | Telelefony poplatok mobil | 49,06 | O2 |
3.mar, 2020 | Faktúra | 025/2020 | Záloha plyn KD 3/2020 | 77,00 | SPP |
24.feb, 2020 | Faktúra | 024/2020 | Členský príspevok 2020 MAS Horný Liptov | 308,50 | MAS Horný Liptov |
20.feb, 2020 | Faktúra | 023/2020 | Pípa na pivo | 706,62 | Dachser Slovakia |
19.feb, 2020 | Faktúra | 022/2020 | Knihy do knižnice | 81,38 | Knihy pre každého |
14.feb, 2020 | Faktúra | 021/2020 | Vývoz TKO | 419,66 | VPS |
14.feb, 2020 | Faktúra | 020/2020 | Vývoz TKO uloženie odpadu | 4,78 | VPS |
12.feb, 2020 | Objednávka | 001/2020 | Objednávka značiek Zákaz voľného pohybu psov | Značky s.r.o. | |
12.feb, 2020 | Faktúra | 019/2020 | Licencia SOZA - rozhlas | 20,40 | SOZA |
10.feb, 2020 | Faktúra | 017/2020 | Prepojovací poplatok MS elektrika | 453,60 | SSE a.s. |
10.feb, 2020 | Faktúra | 015/2020 | Dopravné služby | 51,78 | ARRIVA s.r.o. |
10.feb, 2020 | Faktúra | 016/2020 | Obedy dôchodcom 01/2020 | 174,00 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
7.feb, 2020 | Faktúra | 014/2020 | Telelefony poplatok pevná linka | 17,00 | Telekom a.s. |
4.feb, 2020 | Faktúra | 012/2020 | Prenájom auto plošiny spílenie stromu | 48,00 | Jozef Šmihovský |
3.feb, 2020 | Faktúra | 018/2020 | Spílenie stromu | 150,00 | Roman Straka |
3.feb, 2020 | Zmluva | 003/2020 | Dohoda o ukončení zmluvy separovaného zberu z VPS | VPS | |
3.feb, 2020 | Faktúra | 011/2020 | Záloha plyn KD | 81,00 | SPP |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.