Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.mar, 2020 Faktúra 031/2020 Obedy dôchodcom 96,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
4.mar, 2020 Faktúra 0028/2020 Jedálenské kupóny 6 knižiek 497,46 UP Slovensko
4.mar, 2020 Faktúra 026/2020 Účt. súvsťažnosť v samospráve 2020 33,00 RVC
4.mar, 2020 Faktúra 027/2020 Telelefony poplatok mobil 49,06 O2
3.mar, 2020 Faktúra 025/2020 Záloha plyn KD 3/2020 77,00 SPP
24.feb, 2020 Faktúra 024/2020 Členský príspevok 2020 MAS Horný Liptov 308,50 MAS Horný Liptov
20.feb, 2020 Faktúra 023/2020 Pípa na pivo 706,62 Dachser Slovakia
19.feb, 2020 Faktúra 022/2020 Knihy do knižnice 81,38 Knihy pre každého
14.feb, 2020 Faktúra 021/2020 Vývoz TKO 419,66 VPS
14.feb, 2020 Faktúra 020/2020 Vývoz TKO uloženie odpadu 4,78 VPS
12.feb, 2020 Objednávka 001/2020 Objednávka značiek Zákaz voľného pohybu psov Značky s.r.o.
12.feb, 2020 Faktúra 019/2020 Licencia SOZA - rozhlas 20,40 SOZA
10.feb, 2020 Faktúra 017/2020 Prepojovací poplatok MS elektrika 453,60 SSE a.s.
10.feb, 2020 Faktúra 015/2020 Dopravné služby 51,78 ARRIVA s.r.o.
10.feb, 2020 Faktúra 016/2020 Obedy dôchodcom 01/2020 174,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.feb, 2020 Faktúra 014/2020 Telelefony poplatok pevná linka 17,00 Telekom a.s.
4.feb, 2020 Faktúra 012/2020 Prenájom auto plošiny spílenie stromu 48,00 Jozef Šmihovský
3.feb, 2020 Faktúra 018/2020 Spílenie stromu 150,00 Roman Straka
3.feb, 2020 Zmluva 003/2020 Dohoda o ukončení zmluvy separovaného zberu z VPS VPS
3.feb, 2020 Faktúra 011/2020 Záloha plyn KD 81,00 SPP

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.