Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
16.sep, 2019 Faktúra 161/2019 Vývoz TKO 585,35 VPS a.s.
30.sep, 2016 Faktúra 162/2016 Členský poplatok 2016 299,50 MAS Horný Liptov
5.okt, 2017 Faktúra 162/2017 Výmena elektromera - šatne TJ 51,60 SSE
14.sep, 2018 Faktúra 162/2018 Vývoz VOK 687,91 VPS
16.sep, 2019 Faktúra 162/2019 Knihy do knižnice 103,57 Knihy pre každého
30.sep, 2016 Faktúra 163/2016 Telefón poplatok, mobil 59,44 Slovak Telekom
6.okt, 2017 Faktúra 163/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 20,09 Slovak Telekom, a.s.
20.sep, 2018 Faktúra 163/2018 PO - avia náklady 64,- RHEA SK s.r.o.
19.sep, 2019 Faktúra 163/2019 Vitrína 261,97 REMOS s.r.o.
4.okt, 2016 Faktúra 164/2016 Záloha plynu KD 9/16 62,00 SPP ZA
21.sep, 2018 Faktúra 164/2018 Pripojenie kamier 564,96 DDS Antény a soc.tech.
20.sep, 2019 Faktúra 164/2019 Vysporiadanie pod MŠ 150,- JUDr. Uličný
5.okt, 2016 Faktúra 165/2016 Autobusová doprava príplatok 11,95 ARRIVA Liorbus s.r.o.
6.okt, 2017 Faktúra 165/2017 Oprava verejného osvetlenia, montáž zrkadiel,spílenie stromu v obci 122,00 Straka Roman
25.sep, 2018 Faktúra 165/2018 Nariadenie - osob. údaje 60,- OVROKÓDEX s.r.o.
23.sep, 2019 Faktúra 165/2019 Posúdenie projektovej dok. pre stavebné povolenie MŠ 216,- Tech. inšpekcia
5.okt, 2016 Faktúra 166/2016 Autobusová doprava príplatok 39,83 ARRIVA Liorbus s.r.o.
9.okt, 2017 Faktúra 166/2017 Obedy dôchodci 9/2017 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej ,a.s.
24.sep, 2018 Faktúra 166/2018 Náter obklad - byt.dom č 183 500,- VYP s.r.o.
23.sep, 2019 Faktúra 166/2019 Zapojenie ATS 282,34 PREZAM P. Vrták

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.