Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.nov, 2017 Faktúra 181/2017 Prenajom obecnej Web stránky 300,00 WEBIDENTITY s.r.o.
11.okt, 2019 Faktúra 181/2019 Zdravotný posudok 17,- MUDr. M. Voštinárová
4.nov, 2016 Faktúra 182/2016 Záloha plynu KD 10/16 102,00 SPP
6.nov, 2017 Faktúra 182/2017 Obedy dôchodci 10/2017 212,42 AGRIA Liptovský Ondrej a.s.
15.okt, 2019 Faktúra 182/2019 Splnomocnenie 3,- Slovenská pošta
4.nov, 2016 Faktúra 183/2016 Spracovanie projektov voda, kanal. - Okružlina 600,00 VERTTON BA
6.nov, 2017 Faktúra 183/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA RK
17.okt, 2019 Faktúra 183/2019 Vývoz TKO 384,94 VPS s.r.o.
21.sep, 2015 Faktúra 184/2015 vodohospodárske stavby 1 780 171,19,-€ COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 184/2016 Telefón poplatok, pevná linka 21,13 Slovak Telekom a.s.
6.nov, 2017 Faktúra 184/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA RK
17.okt, 2019 Faktúra 184/2019 Plastové nádoby + kuka 265,20 BINS s.r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 185/2016 ISOVER Fólia, bytovka 264 250,80 STAVMAT stavebniny
8.nov, 2017 Faktúra 185/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 23,48 Slovak Telekom s.r.o.
18.okt, 2019 Faktúra 185/2019 Pouličné verejné svietidlá 147,25 N-TERR s.r.o.
23.sep, 2015 Faktúra 186/2015 opatrenia pred povodňami 1 200,00,-€ Premier Consulting, spol.s r.o.
7.nov, 2016 Faktúra 186/2016 Autobusová doprava príplatok 39,83 ARRIVA Liorbus s.r.o.
6.nov, 2017 Faktúra 186/2017 Renovácia toneru do tlačiarne 36,23 ABEL s.r.o.
21.okt, 2019 Faktúra 186/2019 Kontrola detského ihriska 150,- AGGER s.r.o.
23.sep, 2015 Faktúra 187/2015 opatrenia pred povodňami 1 200,00,-€ Premier Consulting, spol. s r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.