Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
31.okt, 2019 Faktúra 192/2019 Geometrický plán č.p.2/4 pod MŠ 180,- J. Ďuriš
5.dec, 2016 Faktúra 193/2016 Kalendáre A2 330,00 Ján Grajzel
4.dec, 2017 Faktúra 193/2017 Záloha plyn 12/2017 KD 101,00 SPP
4.nov, 2019 Faktúra 193/2019 Geometrický plán č.p.389/2 cesta Jochy 200,- J. Ďuriš
5.dec, 2016 Faktúra 194/2016 Vypúšťanie vody 109,40 Pavol Husárik
6.dec, 2017 Faktúra 194/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 17,05 Slovak Telekom a.s.
4.nov, 2019 Faktúra 194/2019 Záloha plyn 11/2019 KD 70,- SPP
6.dec, 2016 Faktúra 195/2016 Montáž Vianočného stromčeka pred OcÚ 50,00 Roman Straka
11.dec, 2017 Faktúra 195/2017 Vyčistenie kotla v KD 53,00 Vladimír Majerský
5.nov, 2019 Faktúra 195/2019 Autobusová doprava 12.10.2019 344,- AODAS bus s.r.o.
5.dec, 2016 Faktúra 196/2016 Záloha plynu KD 12/16 119,éé SPP a.s. ZA
11.dec, 2017 Faktúra 196/2017 Plakety deťom marec 2017 99,00 LIM s.r.o.
7.nov, 2019 Faktúra 196/2019 Telefónny poplatok - mobil 48,78 O2
11.dec, 2017 Faktúra 197/2017 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
7.nov, 2019 Faktúra 197/2019 Krémové figúrky - dôchodcom 566,50 CBA VEREX
11.dec, 2017 Faktúra 198/2017 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
7.nov, 2018 Faktúra 198/2018 Dopravné služby 10/2018 11,95 ARRIVA a.s.
7.nov, 2019 Faktúra 198/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom
11.dec, 2017 Faktúra 199/2017 Akumulátor 59,90 MERKUR Slovakia s.r.o.
7.nov, 2018 Faktúra 199/2018 Dopravné služby 10/2018 39,83 ARRIVA a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.