Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
28.dec, 2018 Faktúra 228/2018 Zametacia metla na traktor 1059,- Merkur Slovakia s.r.o.
20.dec, 2018 Faktúra 231/2018 Poistky do traktora 1,90 AUTOKELLY
19.dec, 2018 Faktúra 227/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 49,- Roman Straka
18.dec, 2018 Faktúra 230/2018 Výpis z účtu CP 50,26 Prima banka Slovakia
17.dec, 2018 Zmluva 018/2018 Zmluva o odkúpení chráničky vodovodného potrubia - Za Horou 5814,77 EUR LVS
14.dec, 2018 Faktúra 226/2018 Vývoz TKO 370,13 VPS
13.dec, 2018 Faktúra 225/2018 Autobusová doprava - Kráľova Lehota 120,- Peter Mitrenga
13.dec, 2018 Faktúra 224/2018 Použitie špeciálneho vozidla na pretláčanie upchatej kanalizácie 140,74 LVS a.s.
11.dec, 2018 Objednávka 006/2018 Preplach krtkom verejného potrubia LVS a.s.
11.dec, 2018 Objednávka 005/2018 Zimná údržba ciest AGRIA Liptovský Ondrej
10.dec, 2018 Faktúra 222/2018 Montáž vianočného stromu 61,75 Roman Straka
10.dec, 2018 Faktúra 223/2018 Členský príspevok - Človek človeku 24,50 Človek človeku
6.dec, 2018 Faktúra 218/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
6.dec, 2018 Faktúra 215/2018 Dopravné služby 11/2018 11,95 ARRIVA s.r.o.
6.dec, 2018 Faktúra 219/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,05 Slovak telekom a.s.
6.dec, 2018 Faktúra 216/2018 Dopravné služby 11/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
6.dec, 2018 Faktúra 220/2018 Zemné práce - úprava cesty 1620,60 LEXTOM s.r.o.
6.dec, 2018 Faktúra 2017/2018 Obedy dôchodci 11/2018 198,40 AGRIA Liptovský Ondrej , a.s.
6.dec, 2018 Faktúra 221/2018 Plakety deťom k uvítaniu do obce 100,- LIMPO
3.dec, 2018 Faktúra 214/2018 Záloha plyn 12/2018 KD 103,- SPP

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.