Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
16.jan, 2020 Faktúra 242/2019 Preplatok plyn 2019 35,44 SPP
16.jan, 2020 Faktúra 211/2019 Obedy - guláš - dôchodci 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
16.jan, 2020 Zmluva 001/2020 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb 750
15.jan, 2020 Faktúra 004/2020 Záloha plyn KD 84,00 SPP
15.jan, 2020 Faktúra 241/2019 Vývoz TKO 677,43 VPS
13.jan, 2020 Faktúra 003/2020 Rozmetadlo na posyp 382,00 AGROMAJER s.r.o.
10.jan, 2020 Faktúra 235/2019 Vodné a stočné bytový dom 264 880,30 LVS a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 239/2019 Telefónne poplatky pevná linka 17,38 Telelkom a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 236/2019 Vodné a stočné bytový dom 183 946,08 LVS a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 240/2019 Geodetické práce p.č. 106/47- prečerpávačka 170,- J. Ďuriš
10.jan, 2020 Faktúra 237/2019 Ročné vedenie účtu CP 2019 50,26 Prima banka
10.jan, 2020 Faktúra 234/2019 Vodné a stočné OCÚ 88,54 LVS a.s.
10.jan, 2020 Faktúra 238/2019 Telelefony poplatok mobil 49,70 O2
8.jan, 2020 Faktúra 233/2019 Obedy dôchodcom 128,26 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.jan, 2020 Faktúra 002/2020 Zasielanie info o dotáciách 32,86 SAMNET
7.jan, 2020 Faktúra 232/2019 Dopravné služby 11,95 ARRIVA s.r.o.
7.jan, 2020 Faktúra 231/2019 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
2.jan, 2020 Faktúra 001/2020 WEBHOSTING START 2020 33,00 IMAFEX s.r.o.
30.dec, 2019 Faktúra 230/2019 Členský príspevok RVC 2020 43,19 RVC
30.dec, 2019 Faktúra 229/2019 Prenájom lešenia - TJ 211,99 OROL s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.