Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.mar, 2017 Faktúra 040/2017 Dopravné služby 11,95 ARRIVA LiorBus
2.máj, 2019 Faktúra 04/2019 Vypracovanie dokumentov GDPR 164,92 € TOMIRA s.r.o
4.jan, 2016 Faktúra 04/2016 WEBHOSTING START 2016 33,00 IMAFEX Lipovský Mikuláš
1.júl, 2015 Zmluva 04/2015 "Odborné služby verejného obstarávania pre obec Liptovský Ondrej" 1999,00 TELLUS, s.r.o. Banská Bystrica
4.dec, 2014 Zmluva 04/2014 Mandátna zmluva - poskytovanie služieb smerujúce k získaniu finančných prostriedkov z EU fondov na projekt: "Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina 500,00 VERITON s.r.o., Bratislava
2.apr, 2020 Faktúra 039/2020 Záloha plyn KD 42,00 SPP
12.mar, 2018 Faktúra 039/2018 Vývoz TKO 207,44 VPS
6.mar, 2017 Faktúra 039/2017 Inštalácia programov do nového PC 288,00 H-Soft, s.r.o.
1.apr, 2020 Faktúra 038/2020 Ochranné bavlnené rúška 100ks 198,00 MOSUDOS
12.mar, 2018 Faktúra 038/2018 GP - cesta na MC 185,00 Jaroslav Ďuriš
6.mar, 2017 Faktúra 038/2017 SOZA poplatky kancelária OcÚ 12,00 SOZA
27.mar, 2020 Faktúra 037/2020 Ochranné rúška dôchodcom 100ks 454,91 VULKAN
8.mar, 2018 Faktúra 037/2018 Oprava kosačky- vyžínača 407,65 MERKUR Slovakia
6.mar, 2017 Faktúra 037/2017 SOZA poplatky za miestny rozhlas 20,40 SOZA
7.mar, 2018 Faktúra 036/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 21,65 SLOVAK TELEKOM
12.mar, 2020 Faktúra 035/2020 Vývoz TKO 619,27 VPS
6.mar, 2018 Faktúra 035/2018 Dopravné služby 2/2018 11,95 ARRIVA RK
6.mar, 2017 Faktúra 035/2017 Nedoplatok za elektrickú energiu 264 11,32 SSE ZA
9.mar, 2020 Faktúra 034/2020 Toner 36,23 ABEL a.s.
6.mar, 2018 Faktúra 034/2018 Dopravné služby 2/2018 39,83 ARRIVA RK

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.