Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.feb, 2016 Faktúra 23/2016 Príspevok ARRIVA 11,95 ARRIVA Liptovský Mikuláš
2.máj, 2019 Faktúra 23/2019 Odhŕňanie a nakladanie snehu 963,60 € JAPETEK s.r.o
18.dec, 2018 Faktúra 230/2018 Výpis z účtu CP 50,26 Prima banka Slovakia
30.dec, 2019 Faktúra 230/2019 Členský príspevok RVC 2020 43,19 RVC
20.dec, 2018 Faktúra 231/2018 Poistky do traktora 1,90 AUTOKELLY
26.nov, 2015 Faktúra 233/2015 stonex 4 608,00,-€ SGS Holding, a.s.
7.jan, 2019 Faktúra 233/2018 Telefónny poplatok - mobil 48,83 O2 Slovakia
7.jan, 2019 Faktúra 234/2018 Dopravné služby 12/2018 39,83 ARRIVA s.r.o.
7.jan, 2019 Faktúra 235/2018 Dopravné služby 12/2018 11,95
11.jan, 2019 Faktúra 236/2018 Obedy dôchodci 12/2018 132,26 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s
11.jan, 2019 Faktúra 237/2018 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Tealakom, a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 238/2018 Vodné, stočné bytový dom č. 183 1028,66 LVS a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 239/2018 Vodné, stočné bytový dom č. 264 803,59 LVS a.s.
16.dec, 2015 Objednávka 24/2015 Objednávka zimnej údržby miestnych komunikácíí AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
15.dec, 2015 Zmluva 24/2015 Zmluva o poskytnutí služby - projekt kamerového systému 500,00 SAKS Managment, s.r.o.
3.feb, 2016 Faktúra 24/2016 Oprava verejného osvetlenia 175,30 Roman Straka
2.máj, 2019 Faktúra 24/2019 Zberná nádoba na kom.techniku 319,00 € Merkur Slovakia
14.jan, 2019 Faktúra 240/2018 Vodné, stočné OcÚ,KD, Pošta 38,72 LVS a.s.
11.jan, 2019 Faktúra 241/2018 Vývoz TKO 242,58 VPS
17.jan, 2019 Faktúra 242/2018 Preplatok plyn KD 326,99 SPP

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.