Zverejnené | Typ | Číslo | Názov / Predmet | Suma | Zmluvná strana |
---|---|---|---|---|---|
3.apr, 2020 | Faktúra | 041/2020 | Zakladateľská listina OP | 150,00 | Michal Uličný T+M |
3.apr, 2020 | Faktúra | 042/2020 | Vypracovanie listu na okr. prokuratúru | 90,00 | Michal Uličný T+M |
2.apr, 2020 | Faktúra | 040/2020 | licencia verejný rozhlas | 38,40 | SLOVGRAM |
2.apr, 2020 | Faktúra | 039/2020 | Záloha plyn KD | 42,00 | SPP |
1.apr, 2020 | Faktúra | 038/2020 | Ochranné bavlnené rúška 100ks | 198,00 | MOSUDOS |
30.mar, 2020 | Zmluva | 004/2020 | Dohoda 20/22/050/6 o poskytnutí finančného príspevku - Úrad práce | ||
27.mar, 2020 | Faktúra | 037/2020 | Ochranné rúška dôchodcom 100ks | 454,91 | VULKAN |
20.mar, 2020 | Faktúra | Cesta | 487,64 | PRIMA stavebniny | |
12.mar, 2020 | Faktúra | 035/2020 | Vývoz TKO | 619,27 | VPS |
9.mar, 2020 | Faktúra | 033/2020 | Telefónne poplatky pevné siete | 17,00 | TELEKOM a.s. |
9.mar, 2020 | Faktúra | 034/2020 | Toner | 36,23 | ABEL a.s. |
9.mar, 2020 | Faktúra | 032/2020 | Dopravné služby | 51,78 | ARRIVA s.r.o. |
6.mar, 2020 | Faktúra | 031/2020 | Obedy dôchodcom | 96,00 | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. |
4.mar, 2020 | Faktúra | 0028/2020 | Jedálenské kupóny 6 knižiek | 497,46 | UP Slovensko |
4.mar, 2020 | Faktúra | 026/2020 | Účt. súvsťažnosť v samospráve 2020 | 33,00 | RVC |
4.mar, 2020 | Faktúra | 027/2020 | Telelefony poplatok mobil | 49,06 | O2 |
3.mar, 2020 | Faktúra | 025/2020 | Záloha plyn KD 3/2020 | 77,00 | SPP |
24.feb, 2020 | Faktúra | 024/2020 | Členský príspevok 2020 MAS Horný Liptov | 308,50 | MAS Horný Liptov |
20.feb, 2020 | Faktúra | 023/2020 | Pípa na pivo | 706,62 | Dachser Slovakia |
19.feb, 2020 | Faktúra | 022/2020 | Knihy do knižnice | 81,38 | Knihy pre každého |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.