Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
14.feb, 2020 Faktúra 021/2020 Vývoz TKO 419,66 VPS
14.feb, 2020 Faktúra 020/2020 Vývoz TKO uloženie odpadu 4,78 VPS
12.feb, 2020 Objednávka 001/2020 Objednávka značiek Zákaz voľného pohybu psov Značky s.r.o.
12.feb, 2020 Faktúra 019/2020 Licencia SOZA - rozhlas 20,40 SOZA
10.feb, 2020 Faktúra 017/2020 Prepojovací poplatok MS elektrika 453,60 SSE a.s.
10.feb, 2020 Faktúra 015/2020 Dopravné služby 51,78 ARRIVA s.r.o.
10.feb, 2020 Faktúra 016/2020 Obedy dôchodcom 01/2020 174,00 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
7.feb, 2020 Faktúra 014/2020 Telelefony poplatok pevná linka 17,00 Telekom a.s.
4.feb, 2020 Faktúra 012/2020 Prenájom auto plošiny spílenie stromu 48,00 Jozef Šmihovský
3.feb, 2020 Faktúra 018/2020 Spílenie stromu 150,00 Roman Straka
3.feb, 2020 Zmluva 003/2020 Dohoda o ukončení zmluvy separovaného zberu z VPS VPS
3.feb, 2020 Faktúra 011/2020 Záloha plyn KD 81,00 SPP
3.feb, 2020 Zmluva 009/2020 Zmluva o zabezpečení zberu triedeného odpadu
29.jan, 2020 Faktúra 245/2019 Elektrina Žabiarne 122,17 Obec Jakubovany
28.jan, 2020 Faktúra 010/2020 Tabuľa - Príroda nie je smetisko 80,00 Alena Ajuša Kabzanova
27.jan, 2020 Faktúra 009/2020 Pohľadnice obce Liptovský Ondrej 146,40 CBS s.r.o.
24.jan, 2020 Faktúra 008/2020 Tabuľky psy 504,00 Značky s.r.o.
23.jan, 2020 Zmluva 002/2020 Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby ARRIVA 43,15
22.jan, 2020 Faktúra 007/2020 Geodetické práce - situačný plán 15,00 J. Ďuriš
20.jan, 2020 Faktúra 243/2019 Preplatok elektrika 2019 čerpačka 185,14 SES

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.