Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
18.júl, 2019 Faktúra 119/2019 Plastové nádoby KUKA 14ks 450,- BINS s.r.o.
17.júl, 2019 Faktúra 118/2019 Vývoz TKO 393,30 VPS
17.júl, 2019 Faktúra 117/2019 Betónová zmes - det. ihrisko 180,- M+M PREFA
17.júl, 2019 Zmluva 008/2019 Kúpna zmluva KN-C387/9 850,77
12.júl, 2019 Faktúra 116/2019 Obrubníky - dets. ihrisko 128,02 OROL s.r.o.
11.júl, 2019 Faktúra 115/2019 Právne veci - Paterek 30,- JUDr. M. Uličný
8.júl, 2019 Faktúra 113/2019 Vodné, stočné OcÚ,KD, Pošta 375,27 LVS a.s.
8.júl, 2019 Faktúra 114/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom a.s.
8.júl, 2019 Faktúra 111/2019 Vodné, stočné bytový dom č. 264 705,64 LVS a.s.
8.júl, 2019 Faktúra 112/2019 Vodné, stočné bytový dom č. 183 807,71 LVS a.s.
4.júl, 2019 Faktúra 109/2019 Vyspravenie výkopov 2500,92 SLOVKOREKT
4.júl, 2019 Faktúra 110/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,30 O2 Slovakia
4.júl, 2019 Faktúra 107/2019 Dopravné služby 6/2019 39,83 ARRIVA s.r.o.
4.júl, 2019 Faktúra Dopravné služby 6/2019 11,95 ARRIVA s.r.o.
4.júl, 2019 Faktúra 109/2019 Demontáž dets. ihriska 1102,08 DETRAXE
3.júl, 2019 Faktúra 104/2019 Kontrola hydrantov 29,94 GAJOS s.r.o.
3.júl, 2019 Faktúra 105/2019 Autobusová doprava - Bojnice, Zvolen 795,80 AODAS bus s.r.o.
2.júl, 2019 Faktúra 103/2019 Obedy dôchodci 06/2019 172,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
2.júl, 2019 Faktúra 102/2019 Poplatok za pripojenie MŠ 216,36 SPP a.s.
1.júl, 2019 Faktúra 100/2019 Presunutie DI - kotvy 604,80 DEXTRADE s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.