Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
1.júl, 2019 Faktúra 101/2019 Záloha plyn 7/2019 KD 8,- SPP a.s.
28.jún, 2019 Faktúra 099/2019 Oprava verejného osvetlenia a miest.rozhl. v obci plošinou 109,60 R. Straka
26.jún, 2019 Faktúra 097/2019 Cestná nákladná doprava 81,60 Prima stavebniny
26.jún, 2019 Faktúra 098/2019 Poistenie proti povodni 799,61 Kooperatíva
21.jún, 2019 Faktúra 096/2019 Oprava traktora 84,40 MERKUR Slovakia
21.jún, 2019 Faktúra 095/2019 Polohopis, výškopis, cesta k Bytovému domu 264 220,- J. Ďuriš
20.jún, 2019 Faktúra 094/2019 Požiarnici - všeobecný materiál 1405,80 FIRE SYSTEM KORNA
18.jún, 2019 Faktúra 093/2019 Výkopové práce 150,- Radoslav Zubaj
17.jún, 2019 Faktúra 092/2019 PD voda, kanál k MŠ 540,- Euroaqa s.r.o.
17.jún, 2019 Faktúra 089/2019 Ekonomický SW. REMEK 582,- REMEK s.r.o.
17.jún, 2019 Faktúra 091/2019 Zmena projektu Okružlina 600,- Euroaqa s.r.o.
13.jún, 2019 Faktúra 088/2019 Zasýpacie práce kanalizácie 500,- Radslav Zubaj
13.jún, 2019 Zmluva 007/2019 Kúpna zmluva KN-C387/7, KN-C387/8 388,40
6.jún, 2019 Faktúra 087/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,54 Slovak Telekom a.s.
5.jún, 2019 Faktúra 086/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,30 O2 Slovakia
4.jún, 2019 Faktúra 083/2019 Odvodňovacia ryha bytovka 264 1680,74 Euroaqa s.r.o.
4.jún, 2019 Faktúra 085/2019 Obedy dôchodci 05/2019 172,34 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
4.jún, 2019 Faktúra 084/2019 Výpust a prepad - čerpacia stanica 1680,- Euroaqa s.r.o.
3.jún, 2019 Faktúra 080/2019 Záloha plyn 6/2019 KD 8,- SPP ZA
3.jún, 2019 Faktúra 081/2019 Dopravné služby 5/2019 39,83 ARRIVA a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.