Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
26.okt, 2018 Faktúra 0189/2018 Cestná doprava - uloženie odpadu 531,12 TRIMA Stavebniny
7.feb, 2017 Faktúra 019/2017 Záloha plynu KD 2/2017 104,00 SPP ZA
1.dec, 2017 Zmluva 019/2017 Zmluvao poskytnutí príspevku na autobusovú dopravu 33,19 bez DPH ARRIVA a DB company
13.feb, 2018 Faktúra 019/2018 Tonery do tlačiarní 101,64 DAMEDIS
6.mar, 2019 Objednávka 019/2019 Objednávka -na štrkovú cestu Prima Slovakia s.r.o.
31.okt, 2018 Faktúra 0190/2018 Zákon o obecnom zriadení s komentármi 22,00 EUROKODEX sro
5.nov, 2018 Faktúra 0191/2018 Administrácia obecnej WEB stránky 300,00 webidenty s.r.o.
5.nov, 2018 Faktúra 0192/2018 Telefónny poplatok - mobil 47,80 O2 Slovakia
5.nov, 2018 Faktúra 0193/2018 Záloha plyn 11/2018 KD 88,- SPP
5.nov, 2018 Faktúra 0194/2018 Autobusová doprava - zájazd Poľsko 298,13 MiMi Peter Mitrenga
6.nov, 2018 Faktúra 0195/2018 Stolové kalendáre 250ks 636,98 FORK s.r.o.
6.nov, 2018 Faktúra 0196/2018 Drvič konárov 779,- MERKUR Slovakia
7.nov, 2018 Faktúra 0197/2018 Obedy dôchodci 10/2018 2018,44 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
12.feb, 2014 Zmluva 02/2014 Zmluva kúpe pozemkov obcou Liptovský Ondrej s Annou Uličnou..., rod. Madliakovou,a ostatnými ( par.390/2, LV 780) Vlastníci parciel
24.apr, 2015 Objednávka 02/2015 Objednávka valcovania ihriska vibračným valcom Cestné stavby Lipt. Mikuláš
10.jan, 2016 Faktúra 02/2016 členský príspevok r. 2016 98,83 ZMOS Bratislava
16.mar, 2016 Zmluva 02/2016 Zmluva o dielo - Výstavba poľných ciest 1438991,98 s DPH Skupina dodávateľov COMBIN – ISK
2.máj, 2019 Faktúra 02/2019 Info o dotáciách 32,86 SAMNET Zlaté Moravce
8.feb, 2017 Faktúra 020/2017 Obedy 01/2017 184,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
13.feb, 2018 Faktúra 020/2018 SSD Disk Samsung 156,00 H-Soft s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.