Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
28.dec, 2018 Faktúra 229/2018 Prečistenie kanalizácie KD 158,58 EKO Servis
17.dec, 2019 Faktúra 228/2019 Mantinely - ihrisko 2 splátka 1721,82 Obec Konská
28.dec, 2018 Faktúra 228/2018 Zametacia metla na traktor 1059,- Merkur Slovakia s.r.o.
16.dec, 2019 Faktúra 227/2019 Vývoz TKO 368,61 VPS
19.dec, 2018 Faktúra 227/2018 Oprava verejného osvetlenia v obci plošinou 49,- Roman Straka
14.dec, 2018 Faktúra 226/2018 Vývoz TKO 370,13 VPS
11.dec, 2019 Faktúra 225/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom
13.dec, 2018 Faktúra 225/2018 Autobusová doprava - Kráľova Lehota 120,- Peter Mitrenga
10.nov, 2015 Faktúra 225/2015 autobusová zastávka 1 260,00,-€ KING STEEL Slovakia, s.r.o.
9.dec, 2019 Faktúra 224/2019 Plaketa deťom 22,30 LIM PO
13.dec, 2018 Faktúra 224/2018 Použitie špeciálneho vozidla na pretláčanie upchatej kanalizácie 140,74 LVS a.s.
6.dec, 2019 Faktúra 223/2019 Stolové kalendáre občanom 586,98 FORK s.r.o.
10.dec, 2018 Faktúra 223/2018 Členský príspevok - Človek človeku 24,50 Človek človeku
27.nov, 2017 Faktúra 223/2017 Členský príspevok ZMOS 101,64 ZMOS
6.dec, 2019 Faktúra 222/2019 Obedy dôchodci 11/2019 186,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
10.dec, 2018 Faktúra 222/2018 Montáž vianočného stromu 61,75 Roman Straka
18.dec, 2017 Faktúra 222/2017 Členský poplatok na rok 2018 24,64 Človek človeku
5.dec, 2019 Faktúra 221/2019 Jedálenské kupóny 497,46 UP Slovensko
6.dec, 2018 Faktúra 221/2018 Plakety deťom k uvítaniu do obce 100,- LIMPO
5.jan, 2018 Faktúra 221/2017 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak telekom

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.