Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
8.júl, 2019 Faktúra 112/2019 Vodné, stočné bytový dom č. 183 807,71 LVS a.s.
4.júl, 2019 Faktúra 109/2019 Vyspravenie výkopov 2500,92 SLOVKOREKT
4.júl, 2019 Faktúra 110/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,30 O2 Slovakia
4.júl, 2019 Faktúra 107/2019 Dopravné služby 6/2019 39,83 ARRIVA s.r.o.
4.júl, 2019 Faktúra Dopravné služby 6/2019 11,95 ARRIVA s.r.o.
4.júl, 2019 Faktúra 109/2019 Demontáž dets. ihriska 1102,08 DETRAXE
3.júl, 2019 Faktúra 104/2019 Kontrola hydrantov 29,94 GAJOS s.r.o.
3.júl, 2019 Faktúra 105/2019 Autobusová doprava - Bojnice, Zvolen 795,80 AODAS bus s.r.o.
2.júl, 2019 Faktúra 103/2019 Obedy dôchodci 06/2019 172,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
2.júl, 2019 Faktúra 102/2019 Poplatok za pripojenie MŠ 216,36 SPP a.s.
1.júl, 2019 Faktúra 100/2019 Presunutie DI - kotvy 604,80 DEXTRADE s.r.o.
1.júl, 2019 Faktúra 101/2019 Záloha plyn 7/2019 KD 8,- SPP a.s.
28.jún, 2019 Faktúra 099/2019 Oprava verejného osvetlenia a miest.rozhl. v obci plošinou 109,60 R. Straka
26.jún, 2019 Faktúra 097/2019 Cestná nákladná doprava 81,60 Prima stavebniny
26.jún, 2019 Faktúra 098/2019 Poistenie proti povodni 799,61 Kooperatíva
21.jún, 2019 Faktúra 096/2019 Oprava traktora 84,40 MERKUR Slovakia
21.jún, 2019 Faktúra 095/2019 Polohopis, výškopis, cesta k Bytovému domu 264 220,- J. Ďuriš
20.jún, 2019 Faktúra 094/2019 Požiarnici - všeobecný materiál 1405,80 FIRE SYSTEM KORNA
18.jún, 2019 Faktúra 093/2019 Výkopové práce 150,- Radoslav Zubaj
17.jún, 2019 Faktúra 092/2019 PD voda, kanál k MŠ 540,- Euroaqa s.r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.