Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
2.okt, 2019 Faktúra 171/2019 Záloha plyn 10/2019 KD 42,- SPP ZA
1.okt, 2019 Faktúra 170/2019 Stavebný dozor - kanalizácia Okružlina 1200,- EUROAQUA
30.sep, 2019 Faktúra 169/2019 Projektová dokumentácia -MŠ 18 000,- APER s.r.o.
27.sep, 2019 Faktúra 168/2019 Výstavba kanalizácie - Okružlina 175 200,34 COMBIN
24.sep, 2019 Faktúra 167/2019 Vytýčenie bránice 40,- J. Ďuriš
23.sep, 2019 Faktúra 166/2019 Zapojenie ATS 282,34 PREZAM P. Vrták
23.sep, 2019 Faktúra 165/2019 Posúdenie projektovej dok. pre stavebné povolenie MŠ 216,- Tech. inšpekcia
20.sep, 2019 Faktúra 164/2019 Vysporiadanie pod MŠ 150,- JUDr. Uličný
19.sep, 2019 Faktúra 163/2019 Vitrína 261,97 REMOS s.r.o.
18.sep, 2019 Objednávka 029/2019 Projektová dokumentácia 18 000,- EUR APER s.r.o.
17.sep, 2019 Zmluva 1/09/2019 Zmluva o dielo č.1/09/2019 18000,- APER s.r.o, Podtatranského 1764/61, L. Mikuláš
16.sep, 2019 Faktúra 159/2019 Porealizačné zameranie kanalizácie Okružlina 115,- J. Ďuriš
16.sep, 2019 Faktúra 160/2019 Uloženie odpadu 11,96 VPS a.s.
16.sep, 2019 Faktúra 157/2019 Právne veci - priestupky 80,- JUDr. M. Uličný
16.sep, 2019 Faktúra 161/2019 Vývoz TKO 585,35 VPS a.s.
16.sep, 2019 Faktúra 158/2019 Projektová dokumentácia - doplnok a zmena 840,- EURO AQUA LT s.r.o.
16.sep, 2019 Faktúra 162/2019 Knihy do knižnice 103,57 Knihy pre každého
13.sep, 2019 Faktúra 156/2019 Autobusová doprava TJ - Dubová 144,- MIMI Mitrenga
9.sep, 2019 Faktúra 155/2019 Obedy dôchodci 08/2019 180,36 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.sep, 2019 Faktúra 154/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,- Slovak Telekom a.s.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.