Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
4.jún, 2019 Faktúra 085/2019 Obedy dôchodci 05/2019 172,34 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
4.jún, 2019 Faktúra 084/2019 Výpust a prepad - čerpacia stanica 1680,- Euroaqa s.r.o.
3.jún, 2019 Faktúra 080/2019 Záloha plyn 6/2019 KD 8,- SPP ZA
3.jún, 2019 Faktúra 081/2019 Dopravné služby 5/2019 39,83 ARRIVA a.s.
3.jún, 2019 Faktúra 082/2019 Dopravné služby 5/2019 11,95 ARRIVA a.s.
3.jún, 2019 Objednávka 023/2019 Výber tovaru pre požiarnikov 1400,00 EUR Firesystém s.r.o.
31.máj, 2019 Objednávka 025/2019 Preloženie detského ihriska 1000,- bez DPH DEXTRADE Žilina, s.r.o.
31.máj, 2019 Faktúra 079/2019 Stravné lístky UP Slovensko 442,31 UP Sovensko
27.máj, 2019 Objednávka 028/2019 Práce výstavbe vodovodu a kanalizácie - Okružlina 181 186,64 COMBIN Banská Štiavnica s.r.o.
24.máj, 2019 Zmluva 44/2019 Zmluva o dielo č.44/2019
22.máj, 2019 Zmluva 006/2019 Zmluva o dielo - 44/2019 LVS LVS
20.máj, 2019 Faktúra 078/2019 Zriadenie vodovodnej prípojky k MŠ 58,55 LVS LM a.s.
17.máj, 2019 Objednávka 027/2019 Práce výstavbe vodovodu a kanalizácie - Výhoniská 9 822,96 EUR LVS a.s.
17.máj, 2019 Faktúra 077/2019 Doplatok za vývoz TKO 400,90 VPS LM
10.máj, 2019 Faktúra 076/2019 Audit overenie roč. UZ 750,- In. Anna Klimčíková
9.máj, 2019 Faktúra 073/2019 Vrecia na kompost BETRIMAX
9.máj, 2019 Faktúra 074/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak Telekom, a.s.
9.máj, 2019 Faktúra 075/2019 Obedy dôchodci 04/2019 154,31 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.máj, 2019 Faktúra 072/2019 Prípojka kanalizácie k MŠ 593,40 EURO AQUA s.r.o.
6.máj, 2019 Faktúra 070/2019 Dopravné služby 4/2019 39,83 ARRIVA RK

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.