Zverejnenézoradiť vzostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
17.máj, 2019 Faktúra 077/2019 Doplatok za vývoz TKO 400,90 VPS LM
10.máj, 2019 Faktúra 076/2019 Audit overenie roč. UZ 750,- In. Anna Klimčíková
9.máj, 2019 Faktúra 073/2019 Vrecia na kompost BETRIMAX
9.máj, 2019 Faktúra 074/2019 Telefónny poplatok - pevná linka 17,00 Slovak Telekom, a.s.
9.máj, 2019 Faktúra 075/2019 Obedy dôchodci 04/2019 154,31 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
9.máj, 2019 Faktúra 072/2019 Prípojka kanalizácie k MŠ 593,40 EURO AQUA s.r.o.
6.máj, 2019 Faktúra 070/2019 Dopravné služby 4/2019 39,83 ARRIVA RK
6.máj, 2019 Faktúra 071/2019 Telefónny poplatok - mobil 46,80 O2 BA
6.máj, 2019 Objednávka 022/2019 Objednávka -vyhotovenie výpustu a prepadu na čerpacej stanici EURO AQUA systém s.r.o.
6.máj, 2019 Faktúra 069/2019 Dopravné služby 4/2019 11,95 ARRIVA RK
3.máj, 2019 Faktúra 35/2019 Tonery do tlačiarní 61,32 € DAMEDIS Brno
3.máj, 2019 Faktúra 27/2019 SOZA miestny rozhlas 20,40 € SOZA
3.máj, 2019 Faktúra 46/2019 Knihy do obecnej knižnice 31,50 € Peter Kováčik, ŽIVOT A ZDRAVIE
3.máj, 2019 Faktúra 066/2019 Vodovodný prípoj k MŠ - vrt HD . DRILL .r.o.
3.máj, 2019 Faktúra 39/2019 Polohopis a výškopis k Materskej škole 260,00 € J.Ďuriš
3.máj, 2019 Faktúra 32/2019 Kancelárske potreby 42,35 € CONNECT - Ing. Zsolt Marczibál
3.máj, 2019 Faktúra 50/2019 Vytýčenie obvodu MŠ 60,00 € J.Ďuriš
3.máj, 2019 Faktúra 43/2019 Oprava VO plošinou, pílenie 391,40 € Roman Straka
3.máj, 2019 Faktúra 36/2019 Záloha Plyn KD 3/2019 80,00 € SPP
3.máj, 2019 Faktúra 29/2019 Antivirus ESET stary PC 40,25 € ESET Licencia

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.