Číslo dokument: 
172/2020
Typ: 
Faktúra
Názov dodávateľa: 
Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
Adresa dodávateľa: 
Liptovský Ondrej
Dátum vystavenia: 
4.nov, 2020
Dátum doručenia: 
26.okt, 2020
Dátum zverejnenia: 
24.mar, 2021
Suma: 
4400,- s DPH
Dokument: