Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
20.okt, 2020 Faktúra 159/2020 inštalatérske práce na MŠ 2400,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
20.okt, 2020 Faktúra 166/2020 Montáž elektroinštalácie na MŠ 3600,- s DPH Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
15.okt, 2020 Faktúra 156/2020 inštalatérske práce na MŠ 1200,- s DPH Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
14.okt, 2020 Faktúra 157/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1100,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
9.okt, 2020 Faktúra 161/2020 Čerpacia stanica Preskan 1 3335,99 s DPH Plastinox s.r.o.
25.máj, 2020 Faktúra 065/2020 Zemné práce, cestná doprava - sokel MS 1006,75 Prima Stavebniny
21.máj, 2020 Faktúra 064/2020 Betónová zmes na stavbu MŠ 2050,00 Obecný podnik
18.máj, 2020 Faktúra 063/2020 Vývoz TKO 858,36 VPS a.s.
14.máj, 2020 Faktúra 062/2020 Dodávka materiálu na MŠ 1350,00 Obecný podnik
7.máj, 2020 Faktúra 060/2020 Telefónne poplatky pevné siete 19,40 Telekom a.s.
7.máj, 2020 Faktúra 061/2020 Dopravné služby 39,83 ARRIVA s.r.o.
6.máj, 2020 Faktúra 059/2020 Telelefony poplatok mobil 50,72 O2
5.máj, 2020 Faktúra 058/2020 Dodávka materiálu na MŠ 4103,60 Obecný podnik
4.máj, 2020 Faktúra 056/2020 Záloha plyn KD 5/2020 16,00 SPP
4.máj, 2020 Faktúra 057/2020 Stravné poukazy 497,46 UP Slovensko
27.apr, 2020 Faktúra 053/2020 Cestná nákladná doprava 532,80 PRIMA stavebniny s.r.o.
27.apr, 2020 Faktúra 054/2020 Členský príspevok 2020 ZMOL 61,50 ZMOL
27.apr, 2020 Faktúra 055/2020 Geodetické práce - zameranie MS 100,00 J. Ďuriš
21.apr, 2020 Faktúra 051/2020 Mobil SAMSUNG 159,00 NAT
21.apr, 2020 Faktúra 052/2020 Kancelárske potreby 105,33 Connect - Ing. Zsolt Marczibál

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.